江南国际集团有限公司目录
第一部分云南省种禽繁育推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分云南省种禽繁育推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省种禽繁育推广中心（原云南省种鸡场）建成于1986年，肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务，提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务，面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。单位宗旨和业务范围是：开展种禽原种引种、保种、选育工作；优良种禽基因储备、地方良种种禽品种资源保护与开发利用研究；家禽疾病防治技术研究；开展良种禽繁育体系建设工作；家禽生产示范与科学技术试验、养殖技术研究、畜牧兽医人才培训与对外交流，家禽养殖场的科学规划与设计。2016年1月根据云编办〔2012〕93号文件，云南省祖代肉种鸡并入并更名为云南省种禽繁育推广中心。2018年按照《中共云南省委机构编制办公室关于调整江南国际集团有限公司 隶属关系的通知》（云编办〔2018〕200号）要求，并入江南国际集团有限公司 ，江南国际集团有限公司 隶属关系由云南省农业农村厅调整为云南省教育厅，从2019年起执行政府会计制度。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度的目标任务是：一是保障中心职工工资正常发放和社会保险费正常缴纳，保障离退休人员各项支出和中心机构正常运转；二是计划从良种场引进良种种鸡12万套进行良种培育，逐步对鸡新城疫、霉形体病、沙门氏杆菌病等进行净化；按照国家强制免疫计划对种鸡禽流感100%免疫。向社会推广良种蛋鸡180万羽，对推广的良种蛋鸡进行1日龄100%新城疫病、鸡传染性支气管炎、马立克以及鸡传染性法氏囊疫苗免疫，以扼制因该几种疫病在我省的流行而引起重大经济损失。开展高原优质肉鸡选育及遗传改良技术，开展优质肉鸡的生产性能测定，推广高原优质肉鸡鸡苗。但2021年未完成目标任务，原因分析：一是因滇中新区建设的推进，多次会议要求将小哨生产区让出以利新区的建设，自2019年2月起小哨生产区全面暂停生产。二是马龙新生产区尚未建成投产，2021年度后备种鸡无法如期引入生产。
2021年没有生产经营活动，无生产经营收入；因执行国家免租政策顺延免租期，2021年租房收入5.99万元，较去8.55万元减少2.56万元。因事业单位法人证书于2021年3月1日到期失效，未能获得换发新证，零余额账户不能使用，财政补助收入仅支出21.29万元，剩余60.17万元没法支用，比上年80.97万元减少59.68万元。
通过向种畜中心借款600万元，保障单位职工工资正常发放和职工社会保障资金正常缴纳，保障中心离退休人员各项支出，保障中心机构正常运转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省种禽繁育推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个，单位名称云南省种禽繁育推广中心。其中其他事业单位1个，单位名称云南省种禽繁育推广中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省种禽繁育推广中心部门2021年末实有人员编制43人。其中事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，原因为本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故前述两表无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种禽繁育推广中心部门2021年度收入合计49.11万元。其中：财政拨款收入21.29万元，占总收入的43.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入27.82万元，占总收入的56.64%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
与上年对比：本年收入预算安排比上年度150.66万元减少101.55万元，变动比率-67.40%；本年收入预、决算对比（本年收入预算数1878.36万元，决算数49.11万元）减少1829.25万元，变动比-97.39%。其中本年度经营收入预、决算对比（本年经营收入年初预算数1796.9万元，决算数27.82万元）减1769.08万元，变动比率-98.45%。本年度财政拨款收入预、决算对比（本年财政拨款收入年初预算数81.46万元，决算数21.29万元万元）减少60.17万元，变动比率-73.86%。
主要原因分析，一是为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，同时为保证不把老场区禽病病源等染污带入马龙新场区，我单位2018年完全停止了种鸡引种，2017年引入的种鸡于2019年1月达龄适时淘汰，小哨场区于2019年2月起全面停产。由于马龙新场区工程建设迟迟未能按计划完成交付使用，导致2019年、2020年和2021年均无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产，没有经营业务活动导致没有经营收入和经营支出。二是因单位事业法人证书到期未能获得编制部门换发新证，证书失效导致单位零余额账户不能使用，从而导致我单位2021年的财政拨款指标仅仅使用了21.29万元，剩余60.17万元不能使用。
二、支出决算情况说明
云南省种禽繁育推广中心部门2021年度支出合计609.72万元。其中：基本支出21.29万元，占总支出的3.49%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共588.43万元，占总支出的96.51%。
与上年对比：本年支出预算安排比上年度630.56万元减少20.84万元，变动比率-3.3%；本年度支出预、决算对比（本年支出年初预算数1878.36万元，决算数609.72万元）减少1268.64万元，变动比率-67.54%。
主要原因分析，一是为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设，同时为保证不把老场区禽病病源等染污带入马龙新场区，我单位2018年完全停止了种鸡引种，2017年引入的种鸡于2019年1月达龄适时淘汰，小哨场区于2019年2月起全面停产。由于马龙新场区工程建设迟迟未能按计划完成交付使用，导致2019年、2020年和2021年均无法如期引入后备种鸡，无法恢复生产，没有经营收入，导致未能如期完成年度既定的目标任务。二是因单位事业法人证书到期未能获得编制部门换发新证，证书失效导致单位零余额账户不能使用，从而导致我单位2021年的财政拨款指标仅仅使用了21.29万元，剩余60.17万元没有使用，申请结转2022年度继续使用。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省种禽繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21.29万元。与上年对比，比上年80.97万元减少59.68万元，变动比率-73.71%；主要原因是因单位事业法人证书到期未能获得编制部门换发新证，证书失效导致单位零余额账户不能使用，从而导致我单位2021年的财政拨款指标仅仅使用了21.29万元，剩余60.17万元没有使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21.29万元，占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省种禽繁育推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。上年用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比没有变动。
（三）经营支出情况
2021年度用于保障云南省种禽繁育推广中心人员工资及社保、机构运转支出588.43万元。与上年对比，比上年549.59万元增加38.84万元，变动比率7.07%。主要原因是单位事业法人证书到期未能获得编制部门换发新证，证书失效导致单位零余额账户不能使用，从而导致我单位2021年的财政拨款指标仅仅使用了21.29万元，剩余60.17万元不能使用，须以经营收入开支，而2021年度仍未恢复生产无经营收入，最终以借款开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省种禽繁育推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21.29万元，占本年支出合计的3.49%。比上年80.97万元减少59.68万元，变动比率-73.71%；主要原因分析，是因单位事业法人证书到期未能获得编制部门换发新证，证书失效导致单位零余额账户不能使用，从而导致我单位2021年的财政拨款指标仅仅使用了21.29万元，剩余60.17万元不能使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出21.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于支付在职职工工资。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省种禽繁育推广中心是差额拨款单位，财政特殊供给，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。单位发生的“三公经费”以经营收入列支，在经营支出中反映。
2021年“三公”经费支出0.45万元，较上年度2.74万元减少2.29万元，降低83.58%。其中:公务接待费支出0.04万元，较上年度1.78万元减少1.74万元，降低97.75%；公务用车运行维护费支出0.42万元，较上年0.96万元减少0.54万元，降低56.25%。
“三公”经费支出较上年减少的主要原因：公务接待没有公函的不再接待，马龙建设项目未完成，生产未启动，没有为生产服务用车业务。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
云南省种禽繁育推广中心是差额拨款单位，财政特殊供给，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。单位发生的“三公经费”以经营收入列支，在经营支出中反映。2021年“三公”经费支出0.45万元，较上年度2.74万元减少2.29万元，降低83.58%。其中:公务接待费支出0.04万元，较上年度1.78万元减少1.74万元，降低97.75%。用于设备厂家专业技术人员接待，计1批次7人次。
公务用车运行维护费支出0.42万元，较上年0.96万元减少0.54万元，降低56.25%。主要用于行政办公用车车辆维修费、保险费等。
“三公”经费支出较上年减少的主要原因：公务接待没有公函的不再接待，马龙建设项目未完成，生产未启动，没有为生产服务用车业务。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省种禽繁育推广中心无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省种禽繁育推广中心部门资产总额1129.49万元，其中，流动资产614.74万元，固定资产425.13万元，对外投资及有价证券15万元，在建工程25.74万元，无形资产24.66万元，其他资产24.22万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.94万元，其中固定资产减少80.85万元（计提折旧）。无资产处置和报废情况；出租房屋445平方米，账面原值45万元，实现资产使用收入5.99万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12。
五、其他重要事项情况说明
国有资产占有情况表中在建工程25.74万元，系原云南省祖代肉种鸡场在1995年至1997年基本建设期间建造的种鸡舍基础，因当时项目建设超出概算，资金缺口较大，未能在此基础上继续建盖鸡舍，没能形成可使用的实物资产（经过二十几年的雨水冲刷和自然沉降，已看不到形状），长期挂账于在建工程科目，几次资产清产和审计均未能核销。
因原云南省祖代肉鸡场的账务于2016年1月正式并入云南省种禽繁育推广中心，但祖代肉种鸡场尚有整体承包合同未终止，承包方在其场区内新有固定资产等投资，未进行相关清算等客观情况的存在，最终合同的终止和相关清算，将有可能对种禽中心账务产生较大变化。
我单位债权中应收账款118.0万元。其中24.69万元为原云南省祖代肉种鸡场1999年至2006年生产期间销售产品因市场、鸡苗质量等原因未能收回的销售款，多年来已无法收回。原云南省种鸡场挂账应收云南省农业厅房改办50万元，云南省农业厅现已无农业厅房改办此部门，此款无法收回。原云南省种鸡场于1996年投资云南省兽药公司15万元，该公司20年前就已不存在，该投资已不能收回。
我单位总负债2250.98万元（其中原云南省祖代肉种鸡场1418.77万元），原云南省祖代肉种鸡场“其他应付款”为1290.96万元，主要是昆明市农垦总公司整体承包云南省祖代肉种鸡场20年（合同期限至2027年5月），整体承包实施单位昆明云岭广大种禽饲料有限公司代祖代鸡场偿还的基本建设债务、生产欠（借）款债务、银行贷款债务和祖代鸡场向云岭广大公司借款用于发放职工工资和交缴社保费形成的债务共计1134.79万元，因承包合同未明确资金以何种方式对代偿还的债务进行账务处理，祖代鸡场财务部门只能将其挂入其他应付款。
在原云南省祖代肉种鸡场退休的1位退休职工未能进入社保，其退休生活费的统筹外部分和0.12万元退休生活补贴由单位自筹发放。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
云南省种禽繁育推广中心2021年度决算公开项目支出绩效自评表.xlsx
