附件1

云南省种畜繁育推广中心2023年预算公开目录

第一部分云南省种畜繁育推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省种畜繁育推广中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省种畜繁育推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省种畜繁育推广中心属江南国际集团有限公司 二级预算单位，其主要职责是以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）机构设置情况

云南省种畜繁育推广中心目前分设：综合管理部（含综合科、财务科、生产销售科三个科室）、种牛场、冻精站。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实新发展理念，加强统筹协调，推动中心工作全面发展

扎实推进畜禽良种繁育体系建设。一是严格西门塔尔牛培育选育及推广工作。至6月底，种牛场共存栏纯种肉用型西门塔尔种牛351头，其中基础母牛163头，育成后备母牛87头，育成、后备公牛45头，犊公牛32头，犊母牛24头。2022年上半年共产犊63头，培育成活58头。出栏种牛29头，其中转至种畜中心冷冻精液站15头，外售14头。冷冻精液站现有存栏种公牛50头，生产冷冻精液58.7万剂，销售34.4万剂，销售金额555万元。二是开展了一批25头次的胚胎生产，共生产冻胚209枚，头次均产8.36枚，一级胚率达75%。在肉牛体内胚胎生产方面，已达国内领先水平。三是充分发挥社会服务职能。组织校企合作项目－肉牛改良与繁殖技术培训班3次，总计培训200人次。参与云南省农业产业体系分别在盐津、大理、宜良、石林、弥勒、开远等地调研活动及技术指导4次，涉及20个企业，120万羽家禽。受邀至墨江、西盟、楚雄、丽江等地开展肉牛饲养技术培训，培训800余人次。为全省畜禽产业发展提供技术服务，重视江南网页版登录入口官网网址查询 社会服务职能，发挥中心畜禽生产技术推广职能。四是充分发挥中心技术优势，积极申报和推进相关项目，2022年共申报校级项目5个，稳步推进2021年申报的项目。

2.全力推进小哨畜禽基地清退移交工作

在江南网页版登录入口官网网址查询 党委的领导下，在小哨土地移交专班统筹协调下，积极协调滇中新区土储中心关系，继续充实专班工作人员力量，党员带头，中心各部门积极配合，制订具体土地移交方案和移交清单，明确责任划分，截至2022年6月13日需移交滇中新区12866亩土地已移交11107.54亩，剩余1758.46亩将积极与滇中新区土储中心进行协调。

对于剩余6户承租户的清退工作，在江南网页版登录入口官网网址查询 土地清退工作专班的领导下，统筹协调推行清退工作。由于英茂花卉、云岭广大、亚东宏工贸公司对按照滇中新区45号文进行搬迁补偿争议比较大，按照与滇中新区土储中心的协调结果，对英茂花卉、云岭广大、亚东宏工贸公司3户承租户按程序启动了资产评估程序，公开招投标选取了第三方评估公司进行资产评估。截至目前，根据评估结果和结合滇中新区45号文及1户1策政策，已于2022年11月30日与云岭广大达成了搬迁补偿协议，可收回土地262.87亩，与普吉饲料的法律诉讼完成，一审二审判决都是我方申诉，现普吉饲料又提出了新的诉讼，待相关诉讼完成后可启动清退工作。英茂花卉经过多方协调让出了影响滇中新区道路施工作业面上的3个大棚和部分土地，涉及土地面积47.90亩，因英茂花卉涉及的补偿体量较大且滇中新区土储中心暂时不需要该地块，故清退工作暂时放在后面处理。对于剩余的3户以土地清退工作土地清退专班将按照相关政策依法依规进行清退，直至完成12866亩的清退工作。

3.积极主动推进马龙项目建设工作

认真贯彻落实省委、教育工委及江南网页版登录入口官网网址查询 党委的决策部署，敢于担当，迎难而上，全力推动各项工作。一是2022年8月8日，江南网页版登录入口官网网址查询 向省农业农村厅报送了《关于申请垫支云南山地牧业科技示范园相关排险除患经费的函》，申请从原省农业农村厅指挥部专户垫支30万元，专款用于马龙示范园排险除患工作，30万元已于8月11日拨付到位。8月18日，江南网页版登录入口官网网址查询 党政领导到马龙示范园基地实地调研安全维稳工作，对马龙示范园排险除患、安全维稳工作进行了安排部署。8月23日，省种畜中心组织各部门相关人员前往马龙项目现场查看安全隐患处置事宜；9月5日，省种畜繁育推广中心发布了马龙示范园防汛抢险工程询价采购公告，9月14日确定了排险除患的施工单位，9月19日与中标单位签订了马龙示范园防汛抢险工程施工合同，合同金额为297649.11元。根据合同约定，9月30日支付了30%的工程预付款，施工方做好施工前期准备工作，对园区存在较大安全隐患的区域进行处置。10月10日，种畜中心相关人员到示范园区查看排危抢险情况，对已排查的区域施工质量、进度进行查看，经与施工方沟通，10月底完成对合同约定的存在较大安全隐患区域的施工，2022年11月2日，经施工单位申请，种畜中心组织了相关人员对马龙园区防汛抢险工程进行了验收，并提出了整改意见，11月14日施工单位完成了整改内容，经验收合格，并进行了工程结算，结算款为299739.11元。2022年9月30日，清算中标单位正式进场开展马龙示范园全面清算工作。

4.为建设“清廉农职”打好坚实基础一是制定完善各部门岗位职责，要求提高内部竞争力，更好地调动干部职工积极性。二是加强党的领导，坚决贯彻落实省委、省政府和江南网页版登录入口官网网址查询 党委决策部署，抓好意识形态领域和思想政治工作，充分发挥基层党组织的领导核心、政治核心和战斗堡垒作用。三是强化党的建设，落实江南网页版登录入口官网网址查询 工作责任制，坚持民主集中制原则，完善党总支、党政联席会议议事规则。四是加强基层党组党风廉政建设，落实领导干部‘一岗双责’，加强基层党组织纪检监督作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制174人。在职实有108人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助108人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员457人，其中：离休1人，退休456人。

车辆编制10辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入33,819,462.60元，其中：一般公共预算9,159,962.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入24,659,500.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加2,113,162.60元，其中：一般公共预算减少946,337.40元，事业单位经营收入增加3,059,500.00元，主要原因分析：一是2022年度结转2021年一般公共预算财政拨款资金3,725,300.00万元；二是近年来中心冻精、种牛销售收入略有增加，故事业单位经营预算收入调增14.16%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,159,962.60元，其中:本年收入9,159,962.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,159,962.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少946,337.40元，主要原因分析：一是2022年度结转2021年一般公共预算财政拨款资金3,725,300.00万元；二是在职人员减少，因此本年度一般公共预算财政拨款比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出33,819,462.60元。财政拨款安排支出9,159,962.60元，其中：基本支出9,159,962.60元，与上年对比减少946,337.40元，主要原因分析：在职人员减少，故人员经费预算数相应调减；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休251,640.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行8,908,322.60元，主要用于职工工资发放以及缴纳职工工会经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

云南省种畜繁育推广中心2023年度无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省种畜繁育推广中心是差额拨款预算单位，“三公经费”无财政拨款预算，由单位自筹资金解决。云南省种畜繁育推广中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省种畜繁育推广中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省种畜繁育推广中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省种畜繁育推广中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。云南省种畜繁育推广中心是差额拨款预算单位，公务用车运行维护费由单位经营性资金解决，故中心2023年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费为0.00元。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度重点项目预算绩效目标：一是完成中心纯种肉用型西门塔尔牛的育种、繁育和推广工作，为西南地区乃至全国保存优良种用畜禽品种资源，为国家畜禽遗传资源保护事业和肉牛改良事业作出应有贡献，为社会提供健康优良种牛和优质冻精；二是保障职工工资的全额发放，确保教学、科研、生产供给，维持机构的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省种畜繁育推广中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省种畜繁育推广中心部门资产总额115,707,683.47元，其中，流动资产101,078,838.68元，固定资产净值14,628,826.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值18.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43,087,427.25元，其中固定资产净值减少11,655,584.02元，减少原因为：处置移交滇中新区置换资产100项，其中处置房屋建筑物14,855.33平方米，账面原值16,480,246.10元。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入144,908.44元，其中出租资产472.21平方米，资产出租收入75,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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