江南国际集团有限公司
目录
第一部分 江南国际集团有限公司 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 江南国际集团有限公司 概况
一、主要职能
（一）主要职能
江南国际集团有限公司 是经云南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，学校加挂云南省种畜繁育推广中心牌子。学校前身是始建于1904年的云南蚕桑学堂，首开云南职业教育之先河，是一所以高原特色现代农业专业为优势和特色，集农业、食品药品、大健康、工程、经济管理、电子信息等多专业融合发展的高等职业院校。学校是国家优质高职院校、全国乡村振兴人才培养优质校、云南省示范性高等职业院校、云南省社会主义核心价值观教育示范学校，全国新型职业农民培育示范基地、全国现代学徒制试点单位。为农业部“中国-缅甸农业技术培训中心”、优质省级职教师资培养培训基地、云南省农职业教育培训中心、云南省农民创业指导服务中心。是云南农业标准化技术委员会、云南省农学会、云南农业职业教育集团秘书长单位。2019年全国高职院校“服务贡献”50强。2021年全国高职院校服务贡献典型学校60强”、“全国高职院校学生发展指数优秀院校100强”。学校现有国家级实训基地3个，国家级骨干专业3个，国家级教师培养培训基地1个，国家级应用技术协同创新中心1个。
学校的主要职责是：坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村高质量发展对人才的实际需求出发，为农业行业和乡村振兴培养和输送德、智、体、美、劳全面发展的高素质技能型人才。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.落实立德树人任务取得新成就
一是切实构建起全员全程全方位育人大格局。《耕道养德中华优秀传统文化专题》网课“红色校史”案例获课程思政示范案例职业教育赛道二等奖，中华优秀传统文化教研室获第二届“智慧树”杯课程思政示范案例大赛职业教育赛道二等奖。二是人才培养佳绩不断。获国家技能大赛得二等奖2个、三等奖3个，获省级技能大赛一等奖22个、二等奖32个。获省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项。“蚕桑之子”社会实践服务队荣获团省委授予的“优秀团队”称号。获第十四届东西部小动物临床兽医师大会骨科专赛决赛一、二等奖各1项。承办2022年省职业技能大赛赛项4个；首次举办23个项目的校赛。学校体育运动队在各项省级竞赛中共荣获3金4银6铜的好成绩。三是积极开展1+X证书试点和职业技能鉴定工作。推动学校26个1+X证书的考核工作，建立考核站点33个，全年完成证书考核任务2011人。开展2个批次的职业技能鉴定工作，完成校内外585人的职业技能等级认定工作。四是文化育人环境育人扎实推进。“一站式”学生社区综合管理模式，获评为全省职业院校中唯一的“A”等级。五是校园安全法纪教育制度化常态化。认真开展地质灾害排查整治、电信诈骗、防范自然灾害等系列活动。
2.专业体系建设呈现新气象
一是专业体系化建设稳步推进。召开专业建设专题研讨会，制定实施《江南网页版登录入口官网网址查询 高水平专业群建设与管理办法（试行）》《江南网页版登录入口官网网址查询 校级高水平专业群建设工作方案》，遴选立项建设首批校级高水平专业群4个。二是课程建设成果丰硕。《耕道养德—中华优秀传统文化专题》成为我校首门国家级在线精品课，入选省级在线精品课5门。三是招生就业态势良好。2022年招生专业44个，计划数5588人，报到数4965人，报到率88.85%。五年制转段生报到数599人，报到率91.59%。2022届毕业生毕业去向落实率为96.8%，其中专升本1223人，自主创业119人，参军入伍126人。四是产教融合、校企合作成效显著。2022年8月24日，学校安宁校区暨云安产业江南网页版登录入口官网网址查询 落成正式投入使用，并入选教育部产教融合校企合作典型案例。
3.科技创新服务打开新局面
一是科研立项有突破。首次获批省科技特派团项目，首次获批省哲社规划项目，获省社科联科学普及专项、省高校科技创新团队（培育）项目各1项。二是科技成果有高度。“西门塔尔牛纯种繁育及产业化推广应用”荣获农业农村部2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖三等奖，获农业农村部品种登记油菜新品种2个，参与培育的“华西牛”获得国家畜禽新品种认证。三是科技服务接地气。与巍山县签订战略合作协议，启动我校首个科技特派团项目，重点服务地方肉牛养殖产业。四是定点帮扶工作有亮点。投入帮扶资金103万元、派出 5名队员全脱岗驻耿马县大兴乡龚家寨村，持续开展定点帮扶工作，《“推倒围墙”办学助力乡村人才振兴》案例成为我省唯一入选教育部的典型案例。五是社会培训有广度。全年组织开展职业烟农、基层农技推广人员、高素质（新型职业）农民、农药经营人员、致富带头人等各类培训150期，共12762人次。
4.人才人事工作迈出新步伐
一是师资队伍规模持续扩大。2022年共完成新招聘教师39人。二是师资队伍质量持续提升。入选省级教师教学创新团队1个。制定《江南网页版登录入口官网网址查询 “双师型”教师认定管理办法（试行）》，新认定“双师型”教师24名，全校“双师型”教师达200名。全年实施教师提升培训490学时，参训教师1751人次。获省职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖1个、二等奖2个。
5.条件保障建设凸显新亮点
一是有序推进茭菱校区项目工程。二是持续整治小哨校区综合环境。三是持续推动信息化软硬件基础建设。完成2022年度全校信息化系统统一应用生态建设规划，积极引入雨课堂智慧教学工具，持续补齐教学资源短板。四是持续加强小哨、茭菱校区围墙物防技防设施的建设，校园安全保障能力得到进一步增强。
6.治理体系治理能力提升激发新动能
一是持续推进制度建设。围绕“十四五”发展目标，以江南网页版登录入口官网网址查询 《章程》修订为核心，新修订、制定出台了31个规定办法，成立了专业建设领导小组、预算工作委员会等议事协调机构，完善了资产经营公司内部架构与制度体系建设。二是“三家单位”融入顺利推进。完成了三家单位的注销、工资系统合并、奖励性绩效工资总量核定和申请追加等工作，有序划转部分资产经营权，也进一步明晰了机构定位，厘清了职责职能，理顺了内部关系。三是疫情防控工作平稳转段。严格落实国家和地方疫情防控政策措施，多次增加经费预算，多部门协同努力，全校教职员工齐上阵，落实落细校园疫情防控各项具体工作，实现了疫情防控工作的平稳有序转段。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处。
所属单位是：
1.云南省种禽繁育推广中心
2.云南省种畜繁育推广中心
3.云南省原种猪繁育推广中心
（二）决算单位构成
纳入江南国际集团有限公司 2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为江南国际集团有限公司 。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
江南国际集团有限公司 2022年末实有人员编制538人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制538人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员538人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员659人（离休0人，退休659人）。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》与《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
江南国际集团有限公司 2022年度收入合计280482102.35元。其中：财政拨款收入197791778.28元，占总收入的70.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入59442974.17元（含教育收费59442974.17元），占总收入的21.19%；经营收入19719604.05元，占总收入的7.03%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3527745.85元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加65154501.85元，增长30.26%。其中：财政拨款收入增加31173693.93元，增长18.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加38773500.34元，增长187.59%；经营收入减少1153894.80元，下降5.53%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3638797.62元，下降50.77%。主要原因一是2022年江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模扩大，财政生均拨款增加，导致一般公共预算财政拨款收入决算数增加；二是江南网页版登录入口官网网址查询 加大对校舍、教学设施设备等投入以及江南网页版登录入口官网网址查询 2022年教育补短板项目还款化债，按财政直接支付方式确认的事业收入决算数较上年增加；三是因2021年度收到昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处转来土地补偿款，2022年度无此项收入，故其他收入决算数较上年减少。
二、支出决算情况说明
江南国际集团有限公司 2022年度支出合计302752494.19元。其中：基本支出127319812.48元，占总支出的42.05％；项目支出145386553.57元，占总支出的48.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出30046128.14元，占总支出的9.92％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64431719.08元，增长27.04%。其中：基本支出增加4671695.56元，增长3.81%；项目支出增加58153044.23元，增长66.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加1606979.29元，增长5.65%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是学生人数和在职在编教职工人数增加，人员保障经费和教育教学工作运转的日常公用经费随之增加，故基本支出决算数较上年增加；二是由于2022年江南网页版登录入口官网网址查询 办学规模扩大，国家奖助金和江南网页版登录入口官网网址查询 对教学设施设备的投入增加，导致项目支出决算数较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障江南国际集团有限公司 正常运转的日常支出127319812.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93942188.27元，占基本支出的73.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33377624.21元，占基本支出的26.22％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障江南国际集团有限公司 为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145386553.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于对教学环境改造和教学设施设备的投入、学生资助补助、高校毕业生求职补贴等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江南国际集团有限公司 2022年度一般公共预算财政拨款支出197563554.28元,占本年支出合计的65.26%。与上年相比增加30945469.93元，增长18.57%,主要原因一是2022年江南网页版登录入口官网网址查询 学生人数和在职在编教职工人数增加，人员保障经费和教育教学工作运转的日常公用经费随之增加，故基本支出决算数较上年增加；二是由于2022年江南网页版登录入口官网网址查询 办学规模扩大，国家奖助金和江南网页版登录入口官网网址查询 对教学设施设备的投入增加，导致项目支出决算数较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出179423724.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于保障江南网页版登录入口官网网址查询 日常的教育教学活动、人员经费支出、学生资助补助、购买教学仪器设备等。
6.科学技术（类）支出879278.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 科研活动的发展支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出10260551.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 的社会保障缴费和离休人员工资及公用支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出7000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴纳江南网页版登录入口官网网址查询 教职工的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为56786.91元，完成年初预算的22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算53543.91元，占总支出决算的94.29%；公务接待费支出决算3243.00元，占总支出决算的5.71%，具体是国内接待费支出决算3243.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
江南国际集团有限公司 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为56786.91元，完成年初预算的22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为53543.91元，完成年初预算的25.50%；公务接待费支出决算为3243.00元，完成年初预算的8.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是江南网页版登录入口官网网址查询 进一步加强公务用车管理，优化用车人员搭配与出行路线，深入贯彻落实中央八项规定精神，杜绝公车私用现象，确保公务用车运行维护费只减不增。二是江南网页版登录入口官网网址查询 严格落实疫情防控常态化措施，减少相关公务接待需求，导致公务接待费决算数较预算数减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5659.66元，下降9.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3086.90元，增长6.12%，主要原因是公务用车使用年限过长，车辆维护损耗较大，加之油价上涨，导致公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出决算减少8746.56元，下降72.95%，主要原因是江南网页版登录入口官网网址查询 严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出，减少公务接待批次和人次，导致公务接待费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障江南网页版登录入口官网网址查询 日常的教育教学活动正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
江南国际集团有限公司 2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，江南国际集团有限公司 资产总额587529923.10元（资产净值421817981.96元），其中，流动资产201306606.81元，固定资产340954985.70元（固定资产净值184464811.24元），对外投资及有价证券3076700.00元，在建工程7439999.72元，无形资产34470624.90元（无形资产净值25248858.22元），其他资产281005.97元（其他资产净值281005.97元）。与上年相比，本年资产总额净值减少24425490.00元，其中固定资产净值减少15555744.04元。处置移交滇中新区置换资产房屋建筑物55058.93平方米，账面原值23478086.15元；处置移交滇中新区置换资产无形资产（土地使用权）8565530.99平方米，账面原值2323723.00元；处置移交滇中新区置换资产设备26项，账面原值3205531.35元；处置移交滇中新区置换资产家具、用具、装具及动植物11267项，账面原值1541641.96元；处置车辆3辆，账面原值1141591.00元；报废报损资产1119项，账面原值2725645.77元，实现资产处置收入44410.00元；出租房屋472.21平方米，账面原值273723.23元，实现资产使用收入75000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，江南国际集团有限公司 政府采购支出总额71476510.29元，其中：政府采购货物支出27044375.63元；政府采购工程支出12360171.66元；政府采购服务支出32071963.00元。授予中小企业合同金额36655747.55元，占政府采购支出总额的51.28%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
江南国际集团有限公司 2022年度决算公开附表1-10.xlsx
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