第一部分 江南国际集团有限公司
2018年部门预算编制说明
第二部分 江南国际集团有限公司
2018年部门预算表
一、财务收支预算总表（表1-1）
二、财政拨款收支预算总表（表1-2）
三、财政拨款支出明细表（表1-3）
四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表（表2）
五、基本支出预算表（表3）
六、项目支出预算表（表4-1）
七、项目支出绩效目标表（本次下达）（表4-2）
八、项目支出绩效目标表（另文下达）（表4-2）
九、一般公共预算上年结转支出预算表（表5）
十、政府性基金预算支出情况表（表6）
十一、政府采购预算表（表7）
十二、政府购买服务预算表（表8）
十三、省对下转移支付预算表（表9-1）
十四、省对下转移支付绩效目标表（表9-2）
十五、新增资产配置表（表10）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。
（二）机构设置情况
内设机构：29个，校办企业1个。分别为：党委办公室（院长办公室）、组织部（人事处）、宣传部、统战部、纪检监察审计处、计划资产财务处、教务处、学生工作处（学生工作部、武装部）、招生就业处、科研管理处、对外合作交流处、保卫处、中国工会江南国际集团有限公司
委员会、中国共青团江南国际集团有限公司
委员会、农学与生物技术江南网页版登录入口官网网址查询
、畜牧兽医江南网页版登录入口官网网址查询
、园林园艺江南网页版登录入口官网网址查询
、经济管理江南网页版登录入口官网网址查询
、工程江南网页版登录入口官网网址查询
、思想政治理论教学部、基础部（体育工作部）、后勤服务中心、基本建设工作领导小组办公室、教学质量监控与评估中心（督导室）、实践教学中心（校企合作办公室）、职业技能鉴定站、高等职业教育研究所、现代教育技术中心、图书馆、中国共产党江南国际集团有限公司
委员会机关总支部委员会，云南省农职业教育培训中心（云南省农民创业指导服务中心，江南网页版登录入口官网网址查询
继续教育江南网页版登录入口官网网址查询
）
（三）重点工作概述
1、坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成“全真全程”的人才培养模式，为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。
2、以培养高等技术应用型人才为目标，实行专科学历证书与职业资格证书并重的教育模式。
3、坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有基础、发展有空间”的现代职业素质。
4、坚持服务社会，坚持依托行业办学，主动融入农业农村经济发展，服从和服务于高原特色农业发展，为云南高原特色农业发展提供了技术支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制345人，其中：事业编制345人。在职实有324人，其中：财政部分供养324人。
离退休人员164人，其中：离休5人，退休159人。
车辆编制15辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入13,023.72万元，其中：一般公共预算财政拨款11,641.42万元，事业单位经营收入1,382.30
万元。
（一）财政拨款收入情况
2018年财政拨款收入11,641.42万元，其中：本年收入11,265.09万元，上年结转收入376.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,265.09万元（本级财力6,809.49万元，收费成本补偿18.00万元，财政专户管理的收入4,437.60万元）
一、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出13,023.72万元。本级财力安排支出6,809.49万元，其中，基本支出6,748.99万元，项目支出60.50万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育5,110.64万元，主要用于维持江南网页版登录入口官网网址查询
日常教学业务开展支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.75万元，主要用于离退休公用及活动开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出819.60万元，主要用于职工基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出328.00万元，主要用于职工职业年金缴纳。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务60.50万元，主要用于科技增粮项目及现代农业产业体系建设项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金480.00万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金部分。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出6,558.24万元(其中：基本支出6,558.24万元)。
商品和服务支出251.25万元(其中：基本支出190.75万元，项目支出60.50万元)。
二、省对下转项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
三、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，采购预算资金4,027.67万元。
四、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
基本支出较上年增加851.18万元，主要是生均拨款的增加。
（二）项目支出情况
项目支出较上年增长1034万元，主要是今年新增加了江南网页版登录入口官网网址查询
自营食堂及校办企业云南省农职业教育培训中心的经营性收支項目。
五、其他公开信息
（一）“三公”经费预算情况
2018年我校“三公”经费预算总额为81万元，其中：因公出国（境）支出为0万元、公务用车运行维护费支出58万元、公务接待费支出23万元。
（二）政府性基金预算支出
无
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