通知中心1 财务收支总体情况表
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单位名称：江南国际集团有限公司 单位：万元
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项 目 |
2019年预算数 |
|
一.一般公共预算财政拨款 |
14,861.89 |
|
二.政府性基金预算财政拨款 |
|
|
三.国有资本经营预算财政拨款 |
|
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四.事业收入 |
|
|
五.事业单位经营收入 |
3,992.36 |
|
六.其他收入 |
|
|
七.上年结转 |
17.35 |
|
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|
收 入 总 计 |
18,871.60 |
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4 财政拨款收支总体情况表
单位名称：江南国际集团有限公司 单位:万元
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
14,861.89 |
一、本年支出 |
14,879.24 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
14,861.89 |
（一）、一般公共服务支出 |
|
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1、本级财力 |
9,300.62 |
（二）、外交支出 |
|
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2、专项收入 |
|
（三）、国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四）、公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
24.57 |
（五）、教育支出 |
11,713.71 |
|
5、财政专户管理的收入 |
5,536.70 |
（六）、科学技术支出 |
|
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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（二）政府性基金拨款 |
|
（八)、社会保障和就业支出 |
1,426.48 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
(九)、卫生健康支出 |
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二、上年结转 |
17.35 |
(十)、节能环保支出 |
|
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|
(十一)、城乡社区支出 |
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(十二)、农林水支出 |
1,179.05 |
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|
(十三)、交通运输支出 |
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|
(十四)、资源勘探信息等支出 |
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(十五)、商业服务业等支出 |
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(十六)、金融支出 |
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(十七）、援助其他地区支出 |
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（十八）、自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）、住房保障支出 |
560.00 |
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（二十）、粮油物资储备支出 |
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（二十一）、灾害防治及应急管理支出 |
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（二十二）、预备费 |
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（二十三）、其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
14,879.24 |
支 出 总 计 |
14,879.24 |
5 一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：江南国际集团有限公司 单位：万
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功能科目编码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
项目支出 |
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全年数 |
已预拨 |
抵扣上年垫付资金 |
本次下达 |
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|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
其中：本次下达 |
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|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
人员支出其他 |
合计 |
其中：汽车保险费 |
其中：汽车燃修费 |
其中：行政人员公 务交通补 |
小计 |
人员支出 |
人员支出其他 |
小计 |
其中：汽车保险费 |
其中：汽车燃修费 |
其中：行政人员公 务交通补 |
|||||||||||
|
行政人员支出工资 |
事业人员支出工资 |
行政人员支出工资 |
事业人员支出工资 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
合计 |
9,143.62 |
8,031.88 |
|
5,837.85 |
2,194.03 |
1,031.74 |
3.60 |
54.70 |
|
80.00 |
2,285.93 |
357.44 |
6,500.25 |
5,666.45 |
|
4,020.93 |
1,645.52 |
773.80 |
2.70 |
41.02 |
|
60.00 |
157.00 |
157.00 |
|
|
|
|
云南省教育厅 |
9,143.62 |
8,031.88 |
|
5,837.85 |
2,194.03 |
1,031.74 |
3.60 |
54.70 |
|
80.00 |
2,285.93 |
357.44 |
6,500.25 |
5,666.45 |
|
4,020.93 |
1,645.52 |
773.80 |
2.70 |
41.02 |
|
60.00 |
157.00 |
157.00 |
|
|
|
|
江南国际集团有限公司 |
9,143.62 |
8,031.88 |
|
5,837.85 |
2,194.03 |
1,031.74 |
3.60 |
54.70 |
|
80.00 |
2,285.93 |
357.44 |
6,500.25 |
5,666.45 |
|
4,020.93 |
1,645.52 |
773.80 |
2.70 |
41.02 |
|
60.00 |
157.00 |
157.00 |
|
|
|
|
云南农业职业技术学 院 |
8,095.97 |
7,114.57 |
|
4,920.54 |
2,194.03 |
981.40 |
3.60 |
54.70 |
|
|
2,024.00 |
|
6,071.97 |
5,335.92 |
|
3,690.40 |
1,645.52 |
736.05 |
2.70 |
41.02 |
|
|
60.50 |
60.50 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
6,135.09 |
5,164.54 |
|
4,920.54 |
244.00 |
970.55 |
3.60 |
54.70 |
|
|
1,533.78 |
|
4,601.31 |
3,873.40 |
|
3,690.40 |
183.00 |
727.91 |
2.70 |
41.02 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
职业教育 |
6,135.09 |
5,164.54 |
|
4,920.54 |
244.00 |
970.55 |
3.60 |
54.70 |
|
|
1,533.78 |
|
4,601.31 |
3,873.40 |
|
3,690.40 |
183.00 |
727.91 |
2.70 |
41.02 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
高等职业教育 |
6,135.09 |
5,164.54 |
|
4,920.54 |
244.00 |
970.55 |
3.60 |
54.70 |
|
|
1,533.78 |
|
4,601.31 |
3,873.40 |
|
3,690.40 |
183.00 |
727.91 |
2.70 |
41.02 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支 出 |
1,400.88 |
1,390.03 |
|
|
1,390.03 |
10.85 |
|
|
|
|
350.22 |
|
1,050.66 |
1,042.52 |
|
|
1,042.52 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离 退休 |
1,400.88 |
1,390.03 |
|
|
1,390.03 |
10.85 |
|
|
|
|
350.22 |
|
1,050.66 |
1,042.52 |
|
|
1,042.52 |
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退 休 |
10.85 |
|
|
|
|
10.85 |
|
|
|
|
2.71 |
|
8.14 |
|
|
|
|
8.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,019.23 |
1,019.23 |
|
|
1,019.23 |
|
|
|
|
|
254.81 |
|
764.42 |
764.42 |
|
|
764.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位 职业年金缴费支出 |
370.80 |
370.80 |
|
|
370.80 |
|
|
|
|
|
92.70 |
|
278.10 |
278.10 |
|
|
278.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.50 |
60.50 |
|
|
01 |
|
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.50 |
60.50 |
|
|
|
06 |
科技转化与推 广服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.50 |
60.50 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
560.00 |
560.00 |
|
|
560.00 |
|
|
|
|
|
140.00 |
|
420.00 |
420.00 |
|
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
560.00 |
560.00 |
|
|
560.00 |
|
|
|
|
|
140.00 |
|
420.00 |
420.00 |
|
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
560.00 |
560.00 |
|
|
560.00 |
|
|
|
|
|
140.00 |
|
420.00 |
420.00 |
|
|
420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南省种畜繁育推广 中心 |
868.36 |
821.95 |
|
821.95 |
|
46.41 |
|
|
|
|
217.11 |
323.29 |
327.96 |
293.16 |
|
293.16 |
|
34.80 |
|
|
|
|
80.00 |
80.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支 |
24.41 |
|
|
|
|
24.41 |
|
|
|
|
6.11 |
|
18.30 |
|
|
|
|
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离 退休 |
24.41 |
|
|
|
|
24.41 |
|
|
|
|
6.11 |
|
18.30 |
|
|
|
|
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退 |
24.41 |
|
|
|
|
24.41 |
|
|
|
|
6.11 |
|
18.30 |
|
|
|
|
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
843.95 |
821.95 |
|
821.95 |
|
22.00 |
|
|
|
|
211.00 |
323.29 |
309.66 |
293.16 |
|
293.16 |
|
16.50 |
|
|
|
|
80.00 |
80.00 |
|
|
01 |
|
农业 |
843.95 |
821.95 |
|
821.95 |
|
22.00 |
|
|
|
|
211.00 |
323.29 |
309.66 |
293.16 |
|
293.16 |
|
16.50 |
|
|
|
|
80.00 |
80.00 |
|
|
|
04 |
事业运行 |
843.95 |
821.95 |
|
821.95 |
|
22.00 |
|
|
|
|
211.00 |
323.29 |
309.66 |
293.16 |
|
293.16 |
|
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
科技转化与推 广服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
08 |
病虫害控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
云南省种禽繁育推广 中心 |
81.03 |
|
|
|
|
1.03 |
|
|
|
80.00 |
20.26 |
|
60.77 |
|
|
|
|
0.77 |
|
|
|
60.00 |
16.50 |
16.50 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支 |
1.03 |
|
|
|
|
1.03 |
|
|
|
|
0.26 |
|
0.77 |
|
|
|
|
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离 退休 |
1.03 |
|
|
|
|
1.03 |
|
|
|
|
0.26 |
|
0.77 |
|
|
|
|
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退 |
1.03 |
|
|
|
|
1.03 |
|
|
|
|
0.26 |
|
0.77 |
|
|
|
|
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
20.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
16.50 |
16.50 |
|
|
01 |
|
农业 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
20.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
04 |
事业运行 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80.00 |
20.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
|
|
06 |
科技转化与推 广服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.50 |
6.50 |
|
|
|
08 |
病虫害控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
云南省原种猪繁育推广中心 |
98.26 |
95.36 |
|
95.36 |
|
2.90 |
|
|
|
|
24.56 |
34.15 |
39.55 |
37.37 |
|
37.37 |
|
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支 |
0.16 |
|
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
0.04 |
|
0.12 |
|
|
|
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离 退休 |
0.16 |
|
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
0.04 |
|
0.12 |
|
|
|
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退 |
0.16 |
|
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
0.04 |
|
0.12 |
|
|
|
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
98.10 |
95.36 |
|
95.36 |
|
2.74 |
|
|
|
|
24.52 |
34.15 |
39.43 |
37.37 |
|
37.37 |
|
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业 |
98.10 |
95.36 |
|
95.36 |
|
2.74 |
|
|
|
|
24.52 |
34.15 |
39.43 |
37.37 |
|
37.37 |
|
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行 |
98.10 |
95.36 |
|
95.36 |
|
2.74 |
|
|
|
|
24.52 |
34.15 |
39.43 |
37.37 |
|
37.37 |
|
2.06 |
|
|
|
|
|
|
6 基本支出情况表
单位名称：江南国际集团有限公司 单位：万元
|
部门预算经济科目编码 |
单位、部门预算经济科目名称 |
资金来源 |
||||||||||||||||
|
总计 |
财政拨款 |
单位自筹 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源 （资产） 有偿使用收入成本 补偿 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
301 |
|
工资福利支出 |
8031.88 |
8031.88 |
8031.88 |
8031.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
2001.51 |
2001.51 |
2001.51 |
2001.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
52.55 |
52.55 |
52.55 |
52.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
47.16 |
47.16 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
3736.63 |
3736.63 |
3736.63 |
3736.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1019.23 |
1019.23 |
1019.23 |
1019.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
370.8 |
370.8 |
370.8 |
370.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
560 |
560 |
560 |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
230 |
230 |
230 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1031.74 |
1031.74 |
1031.74 |
1031.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 基本支出情况表
单位名称：江南国际集团有限公司 单位：万元
|
部门预算经济科目编码 |
单位、部门预算经济科目名称 |
资金来源 |
||||||||||||||||
|
总计 |
财政拨款 |
单位自筹 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源 （资产） 有偿使用收入成本 补偿 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
15 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
58.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
197.7 |
197.7 |
197.7 |
197.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：江南国际集团有限公司
单位:万元
|
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
|
|
5,718.27 |
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
8,031.88 |
8,031.88 |
|
|
|
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
2,001.51 |
2,001.51 |
|
|
|
|
|
|
02 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
52.55 |
52.55 |
|
|
|
|
|
|
03 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
47.16 |
47.16 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
3,736.63 |
3,736.63 |
|
|
|
|
|
|
01 |
办公经费 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
1,019.23 |
1,019.23 |
|
|
|
|
|
|
02 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
370.80 |
370.80 |
|
|
|
|
|
|
03 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
09 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
4,252.46 |
1,031.74 |
3,220.72 |
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
30.33 |
|
30.33 |
|
|
|
|
503 |
|
机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
173.82 |
60.00 |
113.82 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
50.00 |
30.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
142.68 |
|
142.68 |
|
|
|
|
|
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
124.54 |
|
124.54 |
|
|
|
|
|
06 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
13.02 |
|
13.02 |
|
|
|
|
|
07 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
504 |
|
机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
148.26 |
|
148.26 |
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
1,000.30 |
200.00 |
800.30 |
|
|
|
|
|
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
17.80 |
|
17.80 |
|
|
|
|
|
04 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
|
|
|
05 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
136.50 |
|
136.50 |
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
26.00 |
6.00 |
20.00 |
|
|
|
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
12,284.34 |
9,063.62 |
3,220.72 |
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
512.27 |
|
512.27 |
|
|
|
|
|
01 |
工资福利支出 |
8,031.88 |
8,031.88 |
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
商品和服务支出 |
4,252.46 |
1,031.74 |
3,220.72 |
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
20.50 |
|
20.50 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
529.42 |
200.00 |
329.42 |
|
|
|
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
2,377.55 |
|
2,377.55 |
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
603.55 |
250.00 |
353.55 |
|
|
|
|
|
01 |
资本性支出（一） |
2,377.55 |
|
2,377.55 |
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
02 |
资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
507 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
115.90 |
58.30 |
57.60 |
|
|
|
|
|
01 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
02 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
367.85 |
197.70 |
170.15 |
|
|
|
|
508 |
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
200.00 |
80.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
01 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：江南国际集团有限公司
单位:万元
|
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
02 |
对企业资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
200.00 |
80.00 |
120.00 |
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
社会福利和救助 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
助学金 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
离退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
510 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
511 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
512 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
513 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
债务转贷 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
514 |
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
599 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
2,377.55 |
|
2,377.55 |
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
1,077.55 |
|
1,077.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
350.00 |
|
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：江南国际集团有限公司
单位:万元
|
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
14861.89 |
9143.62 |
5718.27 |
|
|
|
支 出 总 计 |
14,861.89 |
9,143.62 |
5,718.27 |
|
|
|
||||
单位：江南国际集团有限公司 单位：万元
|
项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
|
增减额 |
增减幅度 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
2.公务接待费 |
6 |
23 |
17 |
73.91% |
|
3.公务用车购置及运行 |
57.6 |
58 |
0.4 |
0.69% |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
（2）公务用车运行费 |
57.6 |
58 |
0.4 |
0.69% |
注：
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明:2019年我单位继续本着厉行节约，严格执行中央八项规定，“三公”经费只减不增的原则，公务接待费减少17万元，公务用车运行维护费减少0.4万元，因公出国（境）费为0万元。
单位名称：江南国际集团有限公司
10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
SHAPE \* MERGEFORMAT
1、2019年从良种场引进良种种鸡9 万套进行良种选育，争取在2019年种鸡平均存栏数9万套，其中产蛋种鸡6万套，后备种鸡3万套，逐步对鸡新城疫、禽流感、霉形体病、
种禽中心生产经营支出专项 沙门氏杆菌病等进行净化。2、对经费 2019年所有出场苗鸡进行新城疫、
鸡传染性支气管炎、鸡马立克氏病及法氏囊病进行100%免疫，从而提高苗鸡出场时的抗病能力。 3、争取2019年向外推广良种蛋鸡200万羽。
截止2019年12月31日
止，优质雏鸡苗生产量较上年提高3%以上评定为优；优质雏鸡苗生产量较上年提高2%-3%评定为良；优质雏鸡苗生产量较上年提高1%-2% 评定为中；优质雏鸡苗生产量较上年提高1%以
项目实施方案、绩效评价方案、工作总结
。根据单位2018年生产、销售计划测算得出。
较上年提高3%以上
产量增长率
经济效益指标
效益指标
截止2019年12月31日
止，引进培育8万套以上评定为优；引进培育7-8 万套评定为良；引进培育6-7万套评定为中； 引进培育6万套以
项目实施方案、绩效评价方案、工作总结
。根据单位2018年生产、销售计划测算得出。
8万套以上
引进良种种鸡
数量指标
产出指标
截止2019年12月31日,
完成180万羽以上评定为优，完成160-180万羽评定为良，完成140- 160万羽以上评定为中，完成140万羽以下
项目实施方案、绩效评价方案、工作总结
。根据单位2018年生产、销售计划测算得出。
180万羽
推广良种雏鸡苗
数量指标
产出指标
截止2019年12月
31日,80%以上农户满意评定为优，70%-80%农户满意评定为良， 60%-70%农户满意评定为中， 60%以下农户满
抽查、问卷调查
80%以上
养殖农户对技术指导、培训服务的满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
截止2019年12月31日
止，优质雏鸡苗生产量较上年提高3%以上评定为优；优质雏鸡苗生产量较上年提高2%-3%评定为良；优质雏鸡苗生产量较上年提高1%-2% 评定为中；优质雏鸡苗生产量较上年提高1%以
项目实施方案、绩效评价方案、工作总结
。根据单位2018年生产、销售计划测算得出。
较上年提高3%以上
产量增长率
经济效益指标
效益指标
截止2019年12月31日
止，引进培育8万套以上评定为优；引进培育7-8 万套评定为良；引进培育6-7万套评定为中； 引进培育6万套以
项目实施方案、绩效评价方案、工作总结
。根据单位2018年生产、销售计划测算得出。
8万套以上
引进培育良种种鸡
数量指标
产出指标
截止2019年12月31日,
完成180万羽以上评定为优，完成160-180万羽评定为良，完成140- 160万羽以上评定为中，完成140万羽以下
项目实施方案、绩效评价方案、工作总结
。根据单位2018年生产、销售计划测算得出。
180万羽
推广良种雏鸡苗
数量指标
产出指标
1、对所有出场苗鸡进行新城疫、鸡传染性支气管炎、鸡马立克氏病及法氏囊病进行100%免疫，从而提高苗鸡出场时的抗病能力。 2、2019年向良种场引进种鸡9万套以上进行种鸡良种选育，逐步对鸡新城疫、禽流感、霉形体病、沙门氏杆菌病等进行净化。3、2019年向市场推广经新城疫、鸡传染性支气管炎、鸡马立克氏病及法氏囊病进行100%免疫的良种蛋苗200万羽。 3月底前完成购买疫苗100000 元
（1000头份禽流感H5+H7疫苗250瓶
、1000头份新流H9疫苗250瓶。）
种禽疫病控制净化补助资金
截止2019年12月
31日,80%以上农户满意评定为优，70%-80%农户满意评定为良， 60%-70%农户满意评定为中， 60%以下农户满
抽查、问卷调查
80%以上
养殖农户对技术指导、培训服务的满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
截止2019年12月
31日,80%以上场（户） 增收7%以上评定为优， 80%以上场（户）增收
6%-7%评定为良，70%以上场（户）增收5%-6% 评定为中，70%以下场
（户）增收5%以下评定
项目实施方案、绩效评价方案和工作总结
80%以上场（户）增收7%以上
养殖场（户）蛋鸡生产性能
经济效益指标
效益指标
截止2019年12月31日,
发放50场（户）以上评定为优，发放45-50场
（户）评定为良，发放40-45场（户）评定为中，发放40场（户）以
项目实施方案、绩效评价方案和工作总结
50场（户）
发放技术服务手册
质量指标
产出指标
截止2019年12月31日,
完成180万羽以上评定为优，完成160-180万羽评定为良，完成140- 160万羽以上评定为中，完成140万羽以下
项目实施方案、绩效评价方案和工作总结
180万羽
推广良种雏鸡苗
数量指标
产出指标
2019年从良种场引进良种种鸡9万套进行良种选育,争取在2019年平均存栏种鸡9万套,其中产蛋种鸡6 万套，后备种鸡3万套，逐步对鸡新城疫、霉形体病、沙门氏杆菌病等进行净化；按照国家强制免疫计划对种鸡禽流感100%免疫。争取2019向外推广良种蛋鸡200万羽。并做好技术服务工作。3月底前完成购买饲料60000元和购买兽药5000元， 合计65000元。
禽蛋产业技术体系种禽中心实验站补助经费
云南省种禽繁育推广中心
按时发放在职职工118 人工资及缴纳职工社会性费用。
根据单位在职职工118 人测算，《2019-2021 年事业单位经营支出项目实施方案》。
≥98%
职工满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
服务对象是农户和养殖场，采取社会调查方式
通过电话回访方式
≥98%
客户服务对象满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
向全国种公牛站、养殖
场、养殖户提供优质种公牛，优质种母牛，向国内种公牛站提供的种公牛，每头年平均生产冻精2万剂，能改良1万头母牛；向养殖场、养殖户提供的优质种公牛，每头年均改良母牛200头；每一头良种改良后代比非良种后代市场价值增加2000元左右，能极大增加畜牧业业产值及养殖收入。种母牛经纯种牛或冻精配种后，又生产出纯种后代，继续用于全国牛业良种改良，如此良性循
《年度工作总结》、
《2019-2021年事业单位经营支出项目实施方案》、良种繁育场生产经营报表核定项目指标完成情况。
≥80头
向社会提供优质种牛
社会效益指标
效益指标
向社会提供优质冻
精;30万剂能改良15万头母牛；每一头良种改良后代比非良种后代市场价值增加2000元左右，能极大增加畜牧业产值及养殖收入。为全国畜牧业发展作出贡献
《年度工作总结》、
《2019-2021年事业单位经营支出项目实施方案》、良种场、冻精站生产经营报表。
≥30万剂
冻精推广
社会效益指标
效益指标
反映我单位种牛推广、冻精推广的成效。
《2019-2021年职业单
位经营支出项目实施方案》、《年度工作总结》、良种场、冻精站《财务决算报表
≥480万元
种牛、冻精销售收入
经济效益指标
效益指标
年度生产种牛总量中优良种牛的占有比例越高，反映年度畜禽遗传工作成效越大。
《2019-2021年事业单位经营支出项目实施方案》、良种繁育场生产性能测定数据评定优良种牛个体。
≥90%
优良种牛占有率
质量指标
产出指标
西门塔尔牛疫病防控净化工作及饲养管理工作成效。
《2019年省农业厅整
体支出绩效目标》、
《2019-2021年事业单位经营支出项目实施方案》、《年度工作总结》、良种场、冻精站生产经营报表、疫病防治防疫记录册
≤4%
死亡率
质量指标
产出指标
对本单位种牛进行全面的疫病防治防疫工作。
《2019-2021年事业单
位经营支出项目实施方案》、《年度工作总结》、良种场、冻精站生产经营报表、疫病防治防疫记录册
≥441头
种牛疫病防治及防疫
数量指标
产出指标
保证年度培育生产种牛数，以保证能向社会提供所需种牛，用于良种改良，提高畜牧业产值及养殖收入。
《2019年-2021年事业单位经营支出项目实施方案》、《年度工作总结》、良种繁育场生产经营报表
≥125头
培育生产种牛。
数量指标
产出指标
确保为社会提供健康优良的种牛和优质的冻精，增加经营收入，保证职工工资的全额发放,维持机构的正常运转。
种畜中心事业单位经营支出专项经费
服务对象为农户和养殖场，采用社会调查方式
通过电话回访方式。
≥98%
服务对象满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
向全国种公牛站、养殖
场、养殖户提供优质种公牛，优质种母牛，向国内种公牛站提供的种公牛，每头年平均生产冻精2万剂，能改良1万头母牛；向养殖场、养殖户提供的优质种公牛，每头年均改良母牛200头；每一头良种改良后代比非良种后代市场价值增加2000元左右，能极大增加畜牧业业产值及养殖收入。种母牛经纯种牛或冻精配种后，又生产出纯种后代，继续用于全国牛业良种改良，如此良性循
《云南省2019-2021年养殖业科技推广项目实施方案》、《年度工作总结》、《2019- 2021年种畜生产发展专项补助项目实施方案》、良种繁育场生产经营报表核定项目指标完成情况。
≥80头
向社会提供优质种牛
社会效益指标
效益指标
体现我单位种牛推广成效。
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《2019-
2021年种畜生产发展专项补助项目实施方案》、《年度工作总结》、良种繁育场财
≥180万元
种牛销售收入
经济效益指标
效益指标
完成省农业厅关于加快畜牧业生产发展，开展畜种生产性能测定的任务，生产性能测定数据反映种牛生长发育情况
。反映年度饲养管理工作成效。
《云南省2019-2021年养殖业科技推广项目实施方案》、《2019- 2021年种畜生产发展专项补助项目实施方案》、良种繁育场生产性能测定记录。
≥150头
生产性能测定
质量指标
产出指标
年度生产种牛总量中优良种牛的占有比例越高，反映年度畜禽遗传工作成效越大。
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《2019-
2021年种畜生产发展专项补助项目实施方案》、良种繁育场生产性能测定数据评定
≥90%
优良种牛占有率
质量指标
产出指标
反映犊牛饲养管理成效
。
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《年度工作总结》、《2019-
2021年种畜生产发展专项补助项目实施方案》、单位生产经营
≥95%
犊牛成活率
数量指标
产出指标
响应省农业厅关于完成肉牛良种推广的任务，
保证年度培育生产种牛数，以保证能向社会提供所需种牛，用于良种改良，提高畜牧业产值及养殖收入。
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《2019-
2021年种畜生产发展专项补助项目实施方案》、《年度工作总结》、良种繁育场生
≥125头
培育生产种牛。
数量指标
产出指标
年培育生产125头种牛,犊牛成活率达到95%，优良种牛占有率大于等于90%，生产性能测定种牛数达到150头，向社会提供优质种牛
80头，实现销售收入180万元，服务对象满意度达到98%，项目资金各支持方向的具体目标：青干草粗饲料购买。
种畜生产发展专项补助资金
服务对象是农户和养殖场，采取社会调查方式
通过电话回访方式
≥98%
服务对象满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
反映我单位良种建设、推广，种牛推广、冻精推广的成效。
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《年度工作总结》、《2019-
2021年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目实施方案》、良种场、冻精站《财务
≥480万元
种牛、冻精销售收入
经济效益指标
效益指标
冻精推广也属于良种建
设的重要方式，向社会提供优质冻精;30万剂能改良15万头母牛；每一头良种改良后代比非良种后代市场价值增加2000元左右，能极大增加畜牧业产值及养殖收入。为全国畜牧业发展
《云南省2019-2021年养殖业科技推广项目实施方案》、《年度工作总结》、《2019- 2021年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目实施方案》、良种场、冻精站生产经营报表。
≥30万剂
冻精推广
社会效益指标
效益指标
响应省农业厅养殖业科技推广项目总目标中的：猪牛羊禽病死率低于5%、4%3%、6%的指标，西门塔尔牛疫病防控净化工作及饲养管理工作成效。
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《2019 年省农业厅整体支出绩效目标》、《2019- 2021年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目实施方案》、《年度工作总结》、良种场、冻精站生产经营报表、疫病防治防
≤4%
死亡率
质量指标
产出指标
符合省农业厅关于培育
、推广良种肉牛的要求任务，向全国种公牛站
、养殖场、养殖户提供优质种公牛，优质种母牛;向国内种公牛站提供的种公牛，每头年平均生产冻精2万剂，能改良1万头母牛；向养殖场、养殖户提供的优质种公牛，每头年均改良母牛200头；每一头良种改良后代比非良种后代市场价值增加2000 元左右，能极大增加畜牧业产值及养殖收入。种母牛经纯种牛或冻精配种后，又生产出纯种后代，继续用于全国牛业良种改良，如此良性
《云南省2019-2021年养殖业科技推广项目实施方案》、《年度工作总结》、《2019- 2021年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目实施方案》、良种场、冻精站生产经营报表。
≥80头
向社会提供健康优质种牛
社会效益指标
效益指标
符合省农业厅关于建设动物疫病防治及防疫体系的说明，实施质量兴农战略，对本单位种牛进行全面的疫病防治防疫工作
《云南省2019-2021年
养殖业科技推广项目实施方案》、《2019-
2021年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目实施方案》、《年度工作总结》、良种场、冻精站生产经营报表、疫病防治防
≥441头
种牛疫病防治及防疫
数量指标
产出指标
响应省农业厅关于开展畜种生产性能测定任务的指示，以生产性能测定数据衡量种牛生长发育情况。反映年度饲养管理工作成效。
《云南省2019-2021年养殖业科技推广项目实施方案》、《2019- 2021年西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目实施方案》、《年度工作总结》、生产性能测定记录册、
≥220头
生产性能测定
数量指标
产出指标
开展动物防病防治及防疫专项工作,完成441头种牛疫病防治及防疫工作。种牛生产性能测定头数达到220头，死亡率低于4%,向全国种公牛站、养殖场、养殖户提供健康优质种牛80头，冻精30万剂， 实现销售收入480万元，实现所提供种牛均健康优质，受益对象满意度达到98% 以上。种牛培育健康发展,为社会提供健康优质种牛。
助资金
西门塔尔牛疫病防控净化补
云南省种畜繁育推广中心
江南网页版登录入口官网网址查询
教学管理及教学质量评估部门开展学生调研统计及学生评教系统统计结果
根据江南网页版登录入口官网网址查询
教学管理及教学质量评估部门统计结果
80%
学生教学满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
根据招生就业处情况调查和学生回访
根据学生培养方案招生就业处情况调查
85%以上
学生农业行业就业率，学员技能应用于相关农业生产，
促进高原特色农业发展。
社会效益指标
效益指标
开展在校生规模调查， 每年一次。
根据学校十三五发展规划及教务处数据
9500人，92%以上，96%以上
。
每年在校培养学生人数,毕业生初次就业率，年终就业率
数量指标
产出指标
力争2019年报到新生3500人左右， 在校生规模达到9500人以上。2019 年毕业生初次就业率在92%以上， 年终就业率在96%以上，创业毕业生达到7%以上。85％学员技能应用于相关农业生产，促进高原特色农业发展。80%以上学生对教学评价满意。
费
职业教育成本性支出专项经
根据相关业务开展情况相步培训规划预计
相关业务已经展开及下步培训规划
76%以上
培训中心培训讲师满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
创造和谐稳定的校园环
2019-2021年江南国际集团有限公司
后勤服务中心经营收支方案
75%以上
师生用餐满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
为学校9500在校师生做好餐饮服务工作，创造和谐稳定的校园环境
云南省教育厅等11部门关于印发云南省高等学校学生食堂长效运行机制实施意见的通知
≤1.6%
食堂毛利率
社会效益指标
效益指标
根据相关业务开展情况预计
相关业务已经展开及下步培训规划
85%
培训学员技能应用
经济效益指标
效益指标
根据农职培训中心发展规划以及相关业务开展情况预计。
已经开展业务及下步培训规划
9000人以上
培训中心培训人数
数量指标
产出指标
根据学校实际在校生人数以9500人预计
2019-2021年江南国际集团有限公司
后勤服务中心食堂经营收支方案
5200人次
满足学校现有学生就餐需要
数量指标
产出指标
1、认真贯彻学校“学历教育+社会服务”两条腿走路的工作思路，围绕“ 社会服务”，以科学发展观和推进高原特色农业统领新型职业农民培训、农技基层人员培训、职业烟农培训等各项培训业务和继续教育，大力推动观念创新、机制创新
、举措创新，结合全省农业“十三五”规划，围绕农业产业链和流通链培养培训适应科技进步和农业产业化需要的社会人才，夯实学校社会服务能力。
2、认真贯彻学校“学历教育+社会
服务”两条腿走路的工作思路，围绕“社会服务”，以科学发展观和推进高原特色农业统领新型职业农民培训、农技基层人员培训、职业烟农培训等各项培训业务和继续教育，大力推动观念创新、机制创新
、举措创新，结合全省农业“十三五”规划，围绕农业产业链和流通链培养培训适应科技进步和农业产业化需要的社会人才，夯实学校社会服务能力。
农职江南网页版登录入口官网网址查询
事业单位经营支出专项经费
召开现场座谈会，听取反映意见建议，进行满意度调查。
《云南农业职业技术江南网页版登录入口官网网址查询
科技增粮工作2019-2021年实施方案
》
98%
培训效果满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
技术规程
农业农村部种植业司
《2018年绿色高质高效创建工作方案》《云南农业职业技术学院科技增粮工作2019- 2021年实施方案》
2项
推广绿色高效技术
可持续影响指标
效益指标
提供培训人员名单、培训考勤表、新闻报道
农业农村部种植业司
《2018年绿色高质高效创建工作方案》《云南农业职业技术学院科技增粮工作2019- 2021年实施方案》
75人
集中组织培训项目涉及地州基层农技人员一次
数量指标
产出指标
督导报告2份，总结报告1份，绩效报告1份
《云南农业职业技术江南网页版登录入口官网网址查询
科技增粮工作2019-2021年实施方案
》农业农村部种植业
司《2018年绿色高质高效创建工作方案》
4份
提交科技增粮行动项目或绿色高质高效创建行动项目相关报告
数量指标
产出指标
以服务乡村振兴战略为方向，紧紧
围绕粮食绿色高质高效创建，突出绿色兴农、质量兴农、品牌强农的思维理念，一是以集成示范推广粮食生产绿色高效技术为重点，二是就粮食绿色高效生产技术、作物绿色防控技术、测土配方施肥技术、化肥减量增效技术、农药减量控害技术建立推广示范点，开展技术推广，三是在项目涉及区域大力推广省农业厅确定的主推技术和主推品种，特别是绿色高效间套作，种养协同等技术，四是通过集成推广绿色高质高效技术帮助贫困集中区域发展农业产业，助推项目区域贫困户精准脱贫，五是集中高校专家人才资源对项目地农业绿色高质高效创建开展现场技术指导，对相关技术的试验示范开展督促指导，六是培训（轮训）基层一线农技人员， 通过项目的连续实施，为项目涉及地州培养一批真正懂农业、爱农村
、爱农民的基层农业人才。推进产
农职江南网页版登录入口官网网址查询
科技增粮专项经费
年度任务书、工作总结
、年度考核
2019—2021年现代农业产业技术体系建设项目实施方案
培训人数每年增加10%。
江南网页版登录入口官网网址查询
走农科教产学研可持续发展之路，培训农户和在校大学生人数持续增加，服务能力持续增强。
可持续影响指标
效益指标
年度任务书、工作总结及年度考核
2019—2021年现代农业产业技术体系建设项目实施方案
新技术，新品种较当地生产增产15%，成本下降8%
增产率及成本下降率
社会效益指标
效益指标
年度任务书、工作总结及年度考核
2019-2021年现代农业产业技术体系建设项目实施方案
"油菜：1个百亩示范区；完
成22个新杂交组合的亲本及杂交种的初级繁育,每个亲本繁殖或组合制种8千克以上； 完成10-20个早熟、优质、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育；完成50个早熟、优质
、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测恢筛选；培训基层科技人员、农户及在校大学生500 人次；报送信息20条。马铃薯：示范和高产高效栽培技术基地建设100亩培训人员不低于500人次；推广农业新技术1项。生猪：完成50头的滇陆种母猪繁殖性能测定；推广示范生产优质商品猪1000 头；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次。完成完成200只鸡生长性能测定与分析;完成50只鸡生长、肉质
、繁殖性状候选基因的检测与
分析；发布信息5条；完成高原优质肉鸡选育技术集成示范，对1个养殖场开展技术指导；完成技术培训200人次。蚕桑：完成“小蚕商品化-大蚕十五日育”经济效益分析报告1份；肉牛产业经济信息的调研收集，提交云南肉牛产业年度经济报告。完成云南山地牧业发展饲草饲料支撑产业的模式和政策研究，结合牧草体系的研究推广方向，收集、监测和分析产业发展动态信息，
完成年度经济报告1份。分析国内外产业发展形势，分析云
油菜百亩示范个数、新品种示范个数，杂交繁育个数" 马铃薯：示范和高产高效栽培技术基地建设亩，培训人员人次；推广农业新技术。生猪：完成的滇陆种母猪繁殖性能测定；推广示范生产优质商品猪；培训基层科技人员、农户及在校大学生。完成鸡生长性能测定与分析; 完成鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析；发布信息；完成高原优质肉鸡选育技术集成示范， 对养殖场开展技术指导；完成技术培训。蚕桑：完成“ 小蚕商品化-大蚕十五日育”经济效益分析；提交云南现代肉牛产业经济咨询报告
。肉牛产业经济管理信息的调研收集；提交云南肉牛业年度经济报告。完成云南山地牧业发展饲草饲料支撑产业的模式和政策研究，结合牧草体系的研究推广方向， 收集、监测和分析产业发展动态信息，完成经济报告。开展相关专题理论研究。充实数据库，收集和整理数据，汇总全国、云南省、各地州（市）淡水鱼的养殖面积、产量、价格等方面基础数据，为深入分析产业发展状况提供数据支撑，提交经济报告。
数量指标
产出指标
"油菜：1个百亩示范区；完成20个新杂交组合的亲本及杂交种的初级繁育,每个亲本繁殖或组合制种8千克以上；完成10-20个早熟、优质
、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育；完成50个早熟、优质、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测恢筛选；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次；报送信息20 条。 马铃薯：示范和高产高效栽培技术基地建设100亩，商品薯率超过80%，培训人员不低于500人次；推广农业新技术1项。生猪：
完成50头的滇陆种母猪繁殖性能测定；推广示范生产优质商品猪1000 头；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次。完成完成200只鸡生长性能测定与分析;完成50只鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析；发布信息5条；完成高原优质肉鸡选育技术集成示范，对1个养殖场开展技术指导； 完成技术培训200人次。蚕桑：完成“小蚕商品化-大蚕十五日育” 经济效益分析报告1份；提交云南现代肉牛产业经济咨询报告一份。肉牛产业经济管理信息的调研收集；提交云南肉牛业2018年度经济报告。完成云南山地牧业发展饲草饲料支撑产业的模式和政策研究， 结合牧草体系的研究推广方向，收集、监测和分析产业发展动态信息，完成2018年度经济报告1份。分析国内外产业发展形势，分析云南存在差距与不足，如何发展等。开展相关专题理论研究。充实数据库，收集和整理数据，汇总全国、云南省、各地州（市） 淡水鱼的养殖面积、产量、价格等方面基础数据，为深入分析产业发展状况提供数据支撑，提交2018年度经济报告
。
经费
农职江南网页版登录入口官网网址查询
产业技术体系专项
江南国际集团有限公司
江南国际集团有限公司
云南省教育厅
8
7
6
5
4
3
2
1
说明
绩效指标值设定依据及数据来源
指标值
三级指标
二级指标
一级指标
项目目标
单位名称、项目名称
SHAPE \* MERGEFORMAT
保证工资发放及机构正常运转，服务三农。
生产计划指标
保证工资发放及机构运转
满意度指标
成本指标
产出指标
保证工资发放及机构正常运转，服务三农。
生产计划指标
保证工资发放及机构运转
满意度指标
成本指标
产出指标
保证工资发放及机构运转，服务三农。
生产计划指标
保证工资发放及机构运转
满意度指标
成本指标
产出指标
保证云南省原种猪繁育推广中心的机构正常运转，保证职工工资正常发放，进一步做好种猪饲养服务， 推广和服务工作。
种猪中心事业单位经营支出专项经费
云南省原种猪繁育推广中心
截止2019年12月
31日,80%以上农户满意评定为优，70%-80%农户满意评定为良， 60%-70%农户满意评定为中， 60%以下农户满
抽查、问卷调查
80%以上
养殖农户对技术指导、培训服务的满意度
服务对象满意度指标
满意度指标
|
|
13 部门政府采购情况表
单位名称：江南国际集团有限公司 单位：万元
|
预算项目 |
采购项目 |
采购目录 |
计量单位 |
数量 |
面向中小企业预留资金 |
基本支出/ 项目支出 |
资金来源 |
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营收益 |
单位自筹 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
财政专户管理的收入 |
国有资源 （资产）有偿使用收入 成本补偿 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
5,683.70 |
5,671.60 |
1,017.60 |
|
|
|
4,654.00 |
|
|
|
|
12.10 |
|
12.10 |
|
|
云南省教育厅 |
|
|
|
|
|
|
5,683.70 |
5,671.60 |
1,017.60 |
|
|
|
4,654.00 |
|
|
|
|
12.10 |
|
12.10 |
|
|
云南农业职业技术 |
|
|
|
|
|
|
5,683.70 |
5,671.60 |
1,017.60 |
|
|
|
4,654.00 |
|
|
|
|
12.10 |
|
12.10 |
|
|
云南农业职业技 |
|
|
|
|
|
|
5,575.10 |
5,575.10 |
921.10 |
|
|
|
4,654.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
教学专用设备 |
教学 |
3 |
批 |
|
基本支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
笔记本电脑 |
便携 |
20 |
台 |
|
基本支出 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
专用软件 |
行业 |
5 |
套 |
|
基本支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
厨具 |
其他 |
1 |
批 |
|
基本支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
学生铁床 |
钢木 |
600 |
张 |
|
基本支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
网络信息系统集成服 |
其他 |
1 |
项 |
|
基本支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
办公椅 |
金属 |
20 |
把 |
|
基本支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
学生柜子 |
金属 |
300 |
个 |
|
基本支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
台式电脑 |
台式 |
20 |
台 |
|
基本支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
照相机 |
专用 |
1 |
台 |
|
基本支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
工程监理服务费 |
工程 |
2 |
批 |
|
基本支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
沙发、茶几 |
其他 |
8 |
套 |
|
基本支出 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
工程造价咨询服务 |
工程 |
2 |
批 |
|
基本支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
专业课程教育服务 |
高等 |
1 |
项 |
|
基本支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
饲料 |
饲料 |
2 |
批 |
|
基本支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
后勤保障维修设备 |
其他 |
4 |
套 |
|
基本支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
审计咨询服务费 |
审计 |
2 |
其他单位 |
|
基本支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出公用 |
办公桌 |
木制 |
20 |
套 |
|
基本支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
体育运动设备 |
体育 |
2 |
批 |
|
项目支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
租车服务 |
车辆 |
4 |
批 |
|
项目支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
教学专用设备 |
教学 |
3 |
批 |
|
项目支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
文件柜 |
金属 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
台式计算机 |
台式 |
100 |
台 |
|
项目支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他用具 |
其他 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他服务 |
其他 |
3 |
批 |
|
项目支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
房屋修缮 |
房屋 |
10 |
批 |
|
项目支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他构筑物修缮 |
其他 |
5 |
批 |
|
项目支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
沙发 |
金属 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他网络设备 |
其他 |
3 |
批 |
|
项目支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
LED显示屏 |
LED显 |
5 |
套 |
|
项目支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他办公设备 |
其他 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
商务车 |
商务 |
1 |
辆 |
|
项目支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
维护服务 |
其他 |
2 |
批 |
|
项目支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
工程监理服务 |
工程 |
5 |
批 |
|
项目支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
工程设计服务 |
工程 |
3 |
批 |
|
项目支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
系统集成服务 |
其他 |
2 |
批 |
|
项目支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
电子期刊 |
其他 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
工程造价咨询服务 |
工程 |
5 |
批 |
|
项目支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他构筑物施工工程 |
其他 |
3 |
批 |
|
项目支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
书籍 |
书籍 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他服务 |
其他 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
审计服务 |
审计 |
3 |
批 |
|
项目支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
其他商务服务 |
其他 |
2 |
批 |
|
项目支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
物业服务 |
物业 |
5 |
批 |
|
项目支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
维修服务 |
计算 |
2 |
批 |
|
项目支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
桌子 |
木制 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
印刷服务 |
印刷 |
30 |
批 |
|
项目支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
多功能一体机 |
多功 |
10 |
台 |
|
项目支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职业教育成本 |
便携式计算机 |
便携 |
30 |
台 |
|
项目支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南省种畜繁育 |
|
|
|
|
|
|
87.50 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.50 |
|
7.50 |
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
防疫服 |
其他 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西门塔尔牛疫 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
种畜生产发展 |
青干草采购 |
饲料 |
200000 |
千克 |
|
项目支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
种畜中心事业 |
台式计算机 |
台式 |
8 |
台 |
|
项目支出 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.80 |
|
4.80 |
|
|
种畜中心事业 |
台式计算机 |
服务 |
1 |
台 |
|
项目支出 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.50 |
|
1.50 |
|
|
种畜中心事业 |
便携式计算机 |
便携 |
1 |
台 |
|
项目支出 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.90 |
|
0.90 |
|
|
种畜中心事业 |
多功能一体机 |
多功 |
1 |
台 |
|
项目支出 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
|
0.30 |
|
|
云南省种禽繁育 |
|
|
|
|
|
|
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
禽蛋产业技术 |
蛋种鸡粉料 |
饲料 |
500 |
其他单位 |
|
项目支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
禽蛋产业技术 |
兽药 |
兽用 |
1 |
批 |
|
项目支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
种禽疫病控制 |
新流H9疫苗（1000头 |
兽用 |
250 |
其他单位 |
|
项目支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
种禽疫病控制 |
流感H5+H7疫苗（1000 |
兽用 |
250 |
其他单位 |
|
项目支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云南省原种猪繁 |
|
|
|
|
|
|
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.60 |
|
4.60 |
|
|
种猪中心事业 |
复印机 |
复印 |
1 |
台 |
|
项目支出 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
4.00 |
|
|
种猪中心事业 |
台式计算机 |
台式 |
1 |
台 |
|
项目支出 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.60 |
|
0.60 |
|
