江南国际集团有限公司 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发， 为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

（二）重点工作概述

1、坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成“全真全程”的人才培养模式，为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。

2、以培养高等技术应用型人才为目标，实行专科学历证书与职业资格证书并重的教育模式。

3、坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学 方针，使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有基础、发展有空间”的现代职业素质。

4、坚持服务社会，坚持依托行业办学，主动融入农业农村 经济发展，服从和服务于高原特色农业发展，为云南高原特色农业发展提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：部分

供给单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制586人，其中：事业编制586人。在职实

有 485 人，其中：财政部分供养 485 人。

离退休人员 647 人，其中：离休 7 人，退休 640 人。

车辆编制 29 辆，实有车辆 23 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年财务总收入18871.6万元，其中：一般公共预算

财政拨款14879.24万元，事业单位经营收入3992.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年财政拨款收入 14879.24 万元，其中：本年收入

14861.89万元，上年结转收入17.35万元。本年收入中，一

般公共预算财政拨款14861.89万元（本级财力9300.62万

元，收费成本补偿24.57万元，财政专户管理的收入5536.7 万元）

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出18871.6万元。本级财力安排支

出9300.62万元，其中，基本支出9143.62万元，项目支出

157.00 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育6135.09万元，主要用于维持江南网页版登录入口官网网址查询 日常教学业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.85万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 离退休公用及活动开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1019.23万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出370.80万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工职业年金缴纳。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务60.50万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 科技增粮项目及现代农业产业体系建设项目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金560.00万元， 主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 缴纳职工住房公积金部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.41万元，主要用于云南省种畜繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行843.95万元，主要用于维持云南省种畜繁育推广中心日常业务开展支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务60万元，主要用于西门塔尔牛疫病防控净化项目。

农林水支出-农业-病虫害控制20万元，主要用于种畜发展专项项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.03万元，主要用于云南省种禽繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行 80 万元，主要用于维持云南

省种禽繁育推广中心日常业务开展支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广6.5万元，主要用于禽蛋产业技术项目。

农林水支出-农业-病虫害控制10万元，主要用于种禽疫病控制净化项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.16万元，主要用于云南省原种猪繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行98.1万元，主要用于维持云南省原种猪繁育推广中心日常业务开展支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8031.88万元(其中：基本支出8031.88 万元)。

商品和服务支出1188.74万元(其中：基本支出1031.74

万元，项目支出 157 万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况无

（二）与中央配套事项无

（三）按既定政策标准测算补助事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，采购预算资金

5683.7 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

基本支出较上年增加2394.63万元，主要是由于云南省种禽繁育推广中心、云南省种畜繁育推广中心，云南省原种猪繁育推广中心三家单位并入我院，相应人财物划入江南网页版登录入口官网网址查询 ， 故基本支出增加。

（二）项目支出情况

项目支出较上年增加3812.23万元，主要是由于云南省种禽繁育推广中心、云南省种畜繁育推广中心，云南省原种猪繁育推广中心三家单位并入我院，相应人财物划入江南网页版登录入口官网网址查询 ， 故项目支出增加。

（三）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费预算总额为63.6万元，其中因

公出国（境）费为0万元，公务接待费为6万元，公务用车运行

费 57.6 万元，2018 年“三公”经费预算总额为 81 万元，其中

因公出国（境）费为0万元，公务接待费为23万元，公务用车

运行费58万元,2019年“三公”经费较2018年减少17.4万元，

八、其他公开信息

（一）专业名词解释1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排无