第一部分江南国际集团有限公司 2020年部门预算编制说明

第二部分江南国际集团有限公司 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付绩效目标表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

江南国际集团有限公司2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和贯彻党的教育方针，服务“三农”；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

1、依据学校事业发展规划和学校授权，制定并组织实施江南网页版登录入口官网网址查询 发展规划；

2、依据区域经济社会发展需求、学生就业和职业生涯发展要求，根据学校统一规划，在教学指导委员会的指导下，组织开展专业设置与调整、专业发展规划编制、人才培养方案编修、课程设计、教学改革、教学督导、教学团队建设、校内外实训基地建设等工作，组织实施育人与教学工作；

3、提出年度招生计划建议，制定内部工作规程与办法，提出人员聘任建议；

4、组织开展江南网页版登录入口官网网址查询 的安全稳定建设；

5、以促进学生就业与职业生涯发展为导向，校企合作开展专业建设；

6、实施本江南网页版登录入口官网网址查询 学生教育、管理和服务工作；

7、组织教师开展科学与技术研究，服务区域经济社会发展；

8、建设专兼职师资队伍，使用和管理学校核拨的设备、资产和预算经费；

9、履行学校规定的其他职责。

（二）机构设置情况

江南国际集团有限公司 设内设机构：13个。13个处室为：党委办公室（院长办公室）、组织部（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、人事处、计划资产财务处、教务处、学生工作处（武装部）、招生就业处、科研管理处、对外合作交流处、后勤管理处、保卫处。

（三）重点工作概述

1、坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成“全真全程”的人才培养模式，为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。

2、以培养高等技术应用型人才为目标，实行专科学历证书与职业资格证书并重的教育模式。

3、坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有基础、发展有空间”的现代职业素质。

4、坚持服务社会，坚持依托行业办学，主动融入农业农村经济发展，服从和服务于高原特色农业发展，为云南高原特色农业发展提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：部分供给单位3个；特殊供给单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制586人，其中：事业编制586人。在职实有466人，其中：财政部分供养466人。

离退休人员655人，其中：离休6人，退休649人。

车辆编制28辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入23201.49万元，其中：一般公共预算财政拨款16869.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入6263.45万元，其他收入0.00万元，上年结转68.29万元。

与上年对比增加4329.89万元，其中一般公共预算财政拨款增加1990.51万元，事业单位经营收入增加2271.09万元，上年结转增加50.94万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模不断增加，在校生人数安排的生均经费增加，因此一般公共预算财政拨款增加；江南网页版登录入口官网网址查询 下属三个中心生产经营规模逐步恢复，因此单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入16938.04万元，其中：本年收入16869.75万元，上年结转收入68.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16869.75万元（本级财力10828.45万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0.00万元），收费成本补偿41.3万元，财政专户管理的收入6000万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2058.8万元，其中本级财力安排增加1527.83万元，收费成本补偿增加16.73万元，财政专户管理的教育收费增加463.3万元，上年结转增加50.94万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模不断扩大，按在校生人数安排的各类生均经费增加，同时收取的学费和住宿费也有所增加，因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出23201.49万元。财政拨款安排支出16869.75万元，其中:基本支出10828.45万元，与上年对比增加1684.83万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 办学规模不断扩大，新招聘在职在编人员不断增加，人员保证支出增加，教育教学工作运转的公用经费也随之增加。项目支出6041.3万元，与上年对比增加323.03万元，其中本级财力安排减少157万元，收费成本补偿增加16.73万元，财政专户管理的教育收费增加463.3万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模不断扩大，学费和住宿费增加，因此财政专户管理的教育收费有所增加；2020年部分财政专项实施年限已到，不再延续执行,因此本级财力安排减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育8582万元，主要用于维持江南网页版登录入口官网网址查询 日常教学业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.59万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 离退休公用及活动开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出425.00万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出300.00万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工职业年金缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金550.00万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 缴纳职工住房公积金部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.68万元，主要用于云南省种畜繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行759.97万元，主要用于维持云南省种畜繁育推广中心日常业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.97万元，主要用于云南省种禽繁育推广中心离退休公用及活动开展。
农林水支出-农业-事业运行80万元，主要用于维持云南省种禽繁育推广中心日常业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.22万元，主要用于云南省原种猪繁育推广中心离退休公用及活动开展。

农林水支出-农业-事业运行95.02万元，主要用于维持云南省原种猪繁育推广中心日常业务开展支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资2072.21万元(其中：基本支出2072.21万元)。

津贴补贴47.38万元(其中：基本支出47.38万元)。

奖金42.77万元(其中：基本支出42.77万元)。

绩效工资2824.21万元（其中：基本支出2824.21万元）

机关事业单位基本养老保险缴费425万元（其中：基本支出425万元）

职业年金缴费300万元（其中：基本支出300万元）

其他社会保障缴费21.8万元（其中：基本支出21.8万元）

住房公积金550万元（其中：基本支出550万元）

其他工资福利支出300万元（其中：基本支出300万元）

办公费10万元（其中：基本支出10万元）

印刷费100万元（其中：基本支出100万元）

手续费2.99万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.99万元）

水费208.75万元（其中：基本支出40万元，项目支出168.75万元）

电费309.57万元（其中：基本支出140万元，项目支出169.57万元）

邮电费20万元（其中：基本支出20万元）

物业管理费674.2万元（其中：基本支出674.2万元）

差旅费202.15万元（其中：基本支出200万元，项目支出2.15万元）

维修（护）费1200万元（其中：基本支出1000万元，项目支出200万元）

租赁费50万元（其中：基本支出50万元）

培训费90万元（其中：基本支出90万元）

公务接待费29.21万元（其中：基本支出29.21万元）

专用材料费600.5万元（其中：基本支出500万元，项目支出100.5万元）

专用燃料费2万元（其中：项目支出2万元）

劳务费434.49万元（其中：基本支出400万元，项目支出34.49万元）

委托业务费676.52万元（其中：基本支出232.36万元，项目支出444.16万元）

工会经费114.71万元（其中：基本支出114.71万元）

福利费14.71万元（其中：基本支出14.71万元）

公务用车运行维护费100.43万元（其中：基本支出100.43万元）

其他交通费用150万（其中：项目支出150万元）

税金及附加费用4万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）

其他商品和服务支出481.66万元（其中：基本支出445.46万元，项目支出36.2万元）

助学金265万元（其中：项目支出265万元）

其他对个人和家庭的补助80万元（其中：基本支出80万元）

国内债务利息530万元（其中：项目支出530万元）

房屋建筑物购建650万元（其中：项目支出650万元）

办公设备购置44.44万元（其中：项目支出44.44万元）

专用设备购置301.05万元（其中：项目支出301.05万元）

大型修缮1220万元（其中：项目支出1220万元）

信息网络及软件购置更新240万元（其中：项目支出240万元）

土地补偿1300万元（其中：项目支出1300万元）

其他资本性支出180万元（其中：项目支出180万元）

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算总额6124.09万元，其中：政府采购货物预算858.69万元、政府采购服务预算2600.4万元、政府采购工程预算2665万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江南国际集团有限公司 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129.64万元，较上年减少14.16万元，下降9.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江南国际集团有限公司2020年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

江南国际集团有限公司2020年公务接待费预算为29.21万元，较上年减少10.89万元，下降27.16%，国内公务接待批次为300次左右，共计接待为3600人次左右。

增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

江南国际集团有限公司2020年公务用车购置及运行维护费为100.43万元，较上年减少3.27万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费100.43万元，较上年减少3.27万元，下降3.15%。2020年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：2019年江南网页版登录入口官网网址查询 完成车改，部车辆处置不再使用，因此公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

江南国际集团有限公司 制定了本部门的预算绩效管理办法。2020年江南网页版登录入口官网网址查询 重点项目绩效目标：一是在校生培养人数达11000人以上；二是毕业生初次就业率、年终就业率分别达90%，95%以上；三是学生教学满意度达85%以上。江南网页版登录入口官网网址查询 所有项目和所属三个中心项目支出均编制了项目绩效目标（详见附表11、12）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

第二部分江南国际集团有限公司 2019年部门预算表(见附件）

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江南国际集团有限公司

2020 年 6 月 08 日