目 录

第一部分江南国际集团有限公司2021年部门预算编制说明

第二部分江南国际集团有限公司2021年部门预算表

一、财务收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

江南国际集团有限公司2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和贯彻党的教育方针，服务“三农”；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

1、依据学校事业发展规划和学校授权，制定并组织实施江南网页版登录入口官网网址查询 发展规划；

2、依据区域经济社会发展需求、学生就业和职业生涯发展要求，根据学校统一规划，在教学指导委员会的指导下，组织开展专业设置与调整、专业发展规划编制、人才培养方案编修、课程设计、教学改革、教学督导、教学团队建设、校内外实训基地建设等工作，组织实施育人与教学工作；

3、提出年度招生计划建议，制定内部工作规程与办法，提出人员聘任建议；

4、组织开展江南网页版登录入口官网网址查询 的安全稳定建设；

5、以促进学生就业与职业生涯发展为导向，校企合作开展专业建设；

6、实施本江南网页版登录入口官网网址查询 学生教育、管理和服务工作；

7、组织教师开展科学与技术研究，服务区域经济社会发展；

8、建设专兼职师资队伍，使用和管理学校核拨的设备、资产和预算经费；

9、履行学校规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据机构编制管理的相关文件规定，江南国际集团有限公司 内设机构13个。分别为：办公室（党委巡查办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生工作处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处。

（三）重点工作概述

1、坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成“全真全程”的人才培养模式，为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。

2、以培养高等技术应用型人才为目标，实行专科学历证书与职业资格证书并重的教育模式。

3、坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有基础、发展有空间”的现代职业素质。

4、坚持服务社会，坚持依托行业办学，主动融入农业农村经济发展，服从和服务于高原特色农业发展，为云南高原特色农业发展提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：部分供给单位3个；特殊供给单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制586人，其中：事业编制586人。在职实有487人，其中：财政部分供养487人。

离退休人员672人，其中：离休4人，退休668人。

车辆编制28辆，实有车辆18辆。

具体下属预算单位包括：云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入25,725.51万元，其中：一般公共预算财政拨款12,274.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入6,210万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入5,727.9万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转1,513.25万元。

与上年对比增加2,524.02万元，其中一般公共预算财政拨款减少4,595.39万元，财政专户管理资金收入增加6,210万元，事业单位经营收入减少535.55万元，上年结转增加1,444.96万元，主要原因分析：一是2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。二是江南网页版登录入口官网网址查询 下属三个中心生产经营规模缩减，因此单位经营收入略有下降。三是受疫情影响等因素，上年结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入13,787.61万元，其中：本年收入12,274.36万元，上年结转收入1,513.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,274.36万元（本级财力12,262.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿12.3万元国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3,150.43万元，其中本级财力安排增加1,433.61万元，收费成本补偿减少29万元，财政专户管理的教育收费减少6,000万元，上年结转增加1,444.96万元，主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计。二是2021年江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。三是受疫情影响，收费成本补偿减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出25,725.51万元。财政拨款安排支出12,274.36万元，其中:基本支出12,262.06万元，与上年对比增加1,433.61万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 办学规模不断扩大，新招聘在职在编人员不断增加，人员保障支出增加，教育教学工作运转的公用经费也随之增加。项目支出12.3万元，与上年对比减少6,029万元，主要原因分析：财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育10,168.41万元，主要用于维持江南网页版登录入口官网网址查询 日常教学业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休82.25万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 及下属三个中心离退休公用及活动开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出340万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出200万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工职业年金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出191.86万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出134.86万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21.16万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工残保金缴纳以及其他医疗支出。

农林水支出-农业-事业运行785.82万元，主要用于维持云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心人员支出及日常业务开展支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金350万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资2,120.62万元(其中：基本支出2,120.62万元)。

津贴补贴39.47万元(其中：基本支出39.47万元)。

奖金35.05万元(其中：基本支出35.05万元)。

绩效工资4,471.61万元（其中：基本支出4,471.61万元）

机关事业单位基本养老保险缴费340万元（其中：基本支出340万元）。

公务员医疗补助缴费134.86万元。（其中：基本支出134.86万元）。

职工基本医疗保险缴费170.34万元。（其中：基本支出170.34万元）。

职业年金缴费200万元（其中：基本支出200万元）

其他社会保障缴费50.89万元（其中：基本支出50.89万元）

离休费44.51万元（其中：基本支出44.51万元）

生活补助10万元（其中：基本支出10万元）

医疗费补助21.52万元（其中：基本支出21.52万元）

住房公积金350万元（其中：基本支出350万元）

其他工资福利支出789.11万元（其中：基本支出789.11万元）

办公费12万元（其中：基本支出12万元）

印刷费105.28万元（其中：基本支出100万元，项目支出5.28万元）

手续费2万元（其中：基本支出2万元）

水费60万元（其中：基本支出60万元）

电费100万元（其中：基本支出100万元）

邮电费25万元（其中：基本支出25万元）

物业管理费381万元（其中：基本支出381万元）

差旅费171.72万元（其中：基本支出170万元，项目支出1.72万元）

维修（护）费400万元（其中：基本支出400万元）

租赁费30万元（其中：基本支出30万元）

培训费60万元（其中：基本支出60万元）

咨询费50万元（其中：基本支出50万元）

公务接待费5万元（其中：基本支出5万元）

专用材料费480.52万元（其中：基本支出480万元，项目支出0.52）

专用燃料费3万元（其中：基本支出3万元）

劳务费504.78万元（其中：基本支出500万元，项目支出4.78万元）

委托业务费80万元（其中：基本支出80万元）

工会经费132.03万元（其中：基本支出132.03万元）

福利费12.03万元（其中：基本支出12.03万元）

公务用车运行维护费22万元（其中：基本支出22万元）

其他商品和服务支出350.02万元（其中：基本支出350.02万元）

其他对个人和家庭的补助80万元（其中：基本支出80万元）

办公设备购置30万元（其中：基本支出30万元）

专用设备购置100万元（其中：基本支出100万元）

大型修缮300万元（其中：基本支出300万元）

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额5,900万元，其中：政府采购货物预算1,350万元、政府采购服务预算3,450万元、政府采购工程预算1,100万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江南国际集团有限公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91.8万元，较上年减少37.84万元，下降29.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江南国际集团有限公司2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

江南国际集团有限公司2021年公务接待费预算为27.4万元，较上年减少1.81万元，下降6.20%，国内公务接待批次为270次左右，共计接待为3000人次左右。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

江南国际集团有限公司2021年公务用车购置及运行维护费为64.4万元，较上年减少36.03万元，下降35.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费64.4万元，较上年减少36.03万元，下降35.88%。2021年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为18辆。

增减变化原因：江南网页版登录入口官网网址查询 车改完成后，报废处置了部分车辆，进一步加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

江南国际集团有限公司 制定了本部门的预算绩效管理办法。2021年江南网页版登录入口官网网址查询 重点项目绩效目标：一是在校生培养人数达11500人以上；二是毕业生初次就业率、年终就业率分别达90%，95%以上；三是学生教学满意度达85%以上。江南网页版登录入口官网网址查询 所有项目和所属三个中心项目支出均编制了项目绩效目标（详见附表9、10）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分江南国际集团有限公司2021年部门预算表(见附件）

附件：江南国际集团有限公司 2021年部门预算表