云南省种畜繁育推广中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分云南省种畜繁育推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省种畜繁育推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种畜繁育推广中心属江南国际集团有限公司 二级预算单位，其主要职责是以培育种牛、冻精等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．扎实推进畜禽良种繁育体系建设。一是认真开展冻精生产和推广工作。现存栏种公牛55头，生产冷冻精液70万剂，推广冻精52万剂，改良牛只20.8万头，为养殖户增加经济效益4.16亿元；同时为中心获得经济效益850万元，取得较好的社会效益和经济效益。二是严格西门塔尔牛培育选育及推广工作。现存栏肉用纯种西门塔尔牛295头，种牛生产性能逐年提高，其中能繁母牛140头，后备母牛35头，后备公牛54头，犊牛66头。全年销售种牛168头（种公牛67头、种母牛5头，带胎母牛96头，），收入671.4万元；全年繁殖成活犊牛105头，出售妊娠母牛96头，两项合计产犊数达200头。三是全年选派专业技术人员到“三区”进行科技服务，奔赴会泽、罗平、祥云等地的贫困村进行技术指导服务，帮助贫困村及早脱贫摘帽。同时选派专家赴曲靖、红河、临沧、楚雄、保山、普洱地区举办牛冻改、饲养管理及疫病技术培训，授训人员600余人次。四是积极争取和参与科研项目。在江南网页版登录入口官网网址查询 的大力支持下，2020年共申报江南网页版登录入口官网网址查询 项目6个。主持完成撒坝猪、大河猪、滇南小耳猪遗传物质保护项目，完成制作撒坝猪、大河猪冷冻精液各30000剂、滇南小耳猪冷冻精液5000剂；保山猪冷冻精液正在有序制作中。

2．变电站供电安全有序。变电站严格执行相关工作规章制度及设备操作安全规程，全年完成安全送电880.02736万KW•h。

3．开展职工关爱活动。2020年，开展第十六期医疗互助活动，申报互助金177人次14.25万余元；看望生病住院职工11人次、发放慰问金2200元。

4．严格落实各项措施，保障中心安全稳定。中心积极开展各项法律法规宣传教育活动，制定完善各种安全规章制度，2020年中心未出现火灾、火患等情况，未发生安全生产事故，中心职工思想稳定，社会治安良好。

5．狠抓服务，构建和谐有保障。一是后勤服务等工作开展有序。中心各部门坚持“安全、稳定、谋事、落实”的工作思路，团结协作，求真务实，调动职工工作积极性，各项后勤服务工作平稳有序开展。二是加强离退休职工的服务工作。全年看望生病住院退休职工49人次，为112名80岁以上老职工发放高龄补贴，为19名遗属发放遗属补贴，认真做好12位老同志去世的善后工作，春节、中秋慰问离退休干部6人次、敬老节前走访慰问年满90周岁老同志12人次，为12名于2019年年满80周岁老同志发生日蛋糕，代发中华人民共和国成立70周年纪念章3人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省种畜繁育推广中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种畜繁育推广中心部门2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件。附件中07表<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>以及08表<国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表>数据为空,原因为2020年度本部门无政府性基金及国有资本经营预算收支。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心部门2020年度收入合计3,531.53万元。其中：财政拨款收入755.68万元，占总收入的21.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,775.85万元，占总收入的78.60%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比，单位总收入比上年增加670.16万元，增幅为23.42%，详见下表：

项目	行次	上年收入	本年收入	增减额	增减%
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.25	755.68	86.43	12.91%
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	2,192.12	2,775.85	583.73	26.63%
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		2,861.37	3,531.53	670.16	23.42%

其中：财政拨款收入增加86.43万元，原因：2019年扣减上年多拨预算绩效工资，2020年财政按正常人员经费拨付。经营收入增加583.73万元，原因：一是2020年种牛场搬迁收到补偿款400余万元；二是2020年度下半年调整冻精销售单价，冻精收入有所增长；三是2020年度种牛销售数量增加，种牛销售收入略有增长。

二、支出决算情况说明

云南省种畜繁育推广中心部门2020年度支出合计3,193.59万元。其中：基本支出755.68万元，占总支出的23.66%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,437.91万元，占总支出的76.34%。

与上年对比，单位总支出比上年增加670.16万元，增幅为23.42%，详见下表：

项目(按支出性质和经济分类)	行次	上年支出	本年支出	增减额	增减%
一、基本支出	1	589.25	755.68	166.43	28.24%
二、项目支出	4	80.00	0.00	-80.00	-100.00%
三、上缴上级支出	6	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	7	2,478.30	2,437.91	-40.39	-1.63%
五、对附属单位补助支出	8	0.00	0.00	0.00
本年支出合计		3,147.55	3,193.59	46.04	1.46%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.68万元，与上年对比增加166.43万元，增幅28.28%，原因：2019年扣减上年多拨预算绩效工资，2020年财政按正常人员经费拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.58万元，占基本支出的94.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.10万元，占基本支出的5.70%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省种畜繁育推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比减少80.00万元，减幅-100.00%，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种畜繁育推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出755.68万元，占本年支出合计的23.66%。与上年对比增加86.43万元，增幅12.91%，原因：2019年扣减上年多拨预算绩效工资，2020年财政按正常人员经费拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%，主要用于离休人员离休费社会化发放及离退休人员公用经费支出。其中：离休人员离休费58.42万元，离退休人员公用经费24.68万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出672.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用于保障中心的事业运行，人员工资发放及工会经费缴纳。其中：工资福利支出65.16万元，商品和服务支出18.42万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位 “三公”经费由单位自筹资金解决，无一般公共预算财政拨款。

单位本年经营支出中“三公”经费支出合计17.17万元。其中：2020年公务接待费2.69万元，比上年减少1.65万元，减幅为38.02%；2020年公务用车运行维护费14.48万元，比上年减少10.72万元，减幅为42.54%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省种畜繁育推广中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省种畜繁育推广中心部门资产总额7,254.15万元，其中，流动资产4,392.54万元，固定资产2,861.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少114.55万元，其中:固定资产增加26.47万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产123项，账面原值92.21万元，实现资产处置收入0万元；

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：/upload/images/SITE_master_site/202109/18/云南省种畜繁育推广中心2020年度部门决算公开表.xls