附件1

江南国际集团有限公司 2022年预算公开目录

第一部分江南国际集团有限公司 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分江南国际集团有限公司 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

江南国际集团有限公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和贯彻党的教育方针，服务“三农”；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

1、依据学校事业发展规划和学校授权，制定并组织实施江南网页版登录入口官网网址查询 发展规划；

2、依据区域经济社会发展需求、学生就业和职业生涯发展要求，根据学校统一规划，在教学指导委员会的指导下，组织开展专业设置与调整、专业发展规划编制、人才培养方案编修、课程设计、教学改革、教学督导、教学团队建设、校内外实训基地建设等工作，组织实施育人与教学工作；

3、提出年度招生计划建议，制定内部工作规程与办法，提出人员聘任建议；

4、组织开展江南网页版登录入口官网网址查询 的安全稳定建设；

5、以促进学生就业与职业生涯发展为导向，校企合作开展专业建设；

6、实施本江南网页版登录入口官网网址查询 学生教育、管理和服务工作；

7、组织教师开展科学与技术研究，服务区域经济社会发展；

8、建设专兼职师资队伍，使用和管理学校核拨的设备、资产和预算经费；

9、履行学校规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡查办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生工作处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处。

所属单位3个，分别是：

1.云南省种畜繁育推广中心

2.云南省种禽繁育推广中心

3.云南省原种猪繁育推广中心

（三）重点工作概述

1.坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成“全真全程”的人才培养模式，为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。

2.以培养高等技术应用型人才为目标，实行专科学历证书与职业资格证书并重的教育模式。

3.坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，使学生具备“就业有优势、创业有能力、继续教育有基础、发展有空间”的现代职业素质。

4.坚持服务社会，坚持依托行业办学，主动融入农业农村经济发展，服从和服务于高原特色农业发展，为云南高原特色农业发展提供了技术支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位3个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制586人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制586人。在职实有475人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助419人，财政定额补助56人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员669人，其中：离休4人，退休665人。

车辆编制19辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入30,939.69万元，其中：一般公共预算14,519.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入8,310.00万元，事业收入2,000.00万元，事业单位经营收入6,025.43万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入85.00万元。

与上年对比增加5,214.18万元，其中一般公共预算财政拨款增加2,244.9万元，财政专户管理资金收入增加2,100万元，事业单位经营收入增加297.53万元，事业收入增加2,000.00万元，其他收入增加85万元，主要原因分析：一是2022年江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模扩大，按在校生人数安排的各项经费增加。二是在校生人数增加，学费、住宿费收入相应增加。三是江南网页版登录入口官网网址查询 下属三个中心生产经营进一步恢复，经营收入略有增幅。四是江南网页版登录入口官网网址查询 办学规模扩大，使用上年结余资金，因此事业收入增加。五是其他收入从财政专户管理资金收入分列单独统计。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,519.26万元，其中:本年收入13,300.12万元，上年结转收入1,219.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,300.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加731.65万元，其中本年收入增加1,025.76万元，上年结转收入减少294.11万元，主要原因分析：一是 2022年江南网页版登录入口官网网址查询 招生规模扩大，按在校生人数安排的各项经费增加。三是江南网页版登录入口官网网址查询 加快预算执行进度，积极使用当年下拨资金，上年结转数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出30,939.69万元。财政拨款安排支出13,300.12万元，其中：基本支出13,294.12万元，与上年对比增加1,032.06万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 办学规模不断扩大，新招聘在职在编人员不断增加，人员保障支出增加，教育教学工作运转的公用经费也随之增加；项目支出6.00万元，与上年对比减少6.3万元，主要原因分析：受疫情影响，江南网页版登录入口官网网址查询 职业技能鉴定规模缩减，收费成本补偿减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育10,469.09万元，主要用于维持江南网页版登录入口官网网址查询 日常教学业务开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82.14万元，主要用于主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 及下属三个中心离退休公用及活动开展支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出610.00万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300.00万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工职业年金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗219.81万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助148.18万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.45万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 职工残保金缴纳以及其他医疗支出。

农林水支出-农业农村-事业运行748.45万元，主要用于维持云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心人员支出及日常业务开展支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700.00万元，主要用于江南网页版登录入口官网网址查询 缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算总额8,996.57万元，其中：政府采购货物预算2,417.26万元、政府采购服务预算5,223.31万元、政府采购工程预算1,356万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江南国际集团有限公司 部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年减少66.80万元，下降72.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江南国际集团有限公司 部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：江南网页版登录入口官网网址查询 历年因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

江南国际集团有限公司 部门2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少23.40万元，下降85.40%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化原因：江南网页版登录入口官网网址查询进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

江南国际集团有限公司 部门2022年公务用车购置及运行维护费为21.00万元，较上年减少43.40万元，下降67.39%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.00万元，较上年减少43.40万元，下降67.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因：江南网页版登录入口官网网址查询 进一步加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

江南国际集团有限公司 制定了本部门的预算绩效管理办法。2022年江南网页版登录入口官网网址查询 重点项目绩效目标：一是在校生培养人数达14500人以上；二是借款本息季度还款率等于100%；三是毕业生初次就业率、年终就业率分别达90%，95%以上；四是学生教学满意度达85%以上。江南网页版登录入口官网网址查询 所有项目和所属三个中心项目支出均编制了项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江南国际集团有限公司 部门2022 年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：江南网页版登录入口官网网址查询 历年机关运行经费预算为0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江南国际集团有限公司 部门资产总额26,211.87万元，其中，流动资产8,219.47万元，固定资产净值16,364.03万元，对外投资及有价证券30万元，在建工程196.78万元，无形资产净值1,401.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加328.32万元，其中固定资产净值增加316.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产207项，账面原值160.96万元，实现资产处置收入0.93万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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