附件1

云南省种畜繁育推广中心2022年预算公开目录

第一部分云南省种畜繁育推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省种畜繁育推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省种畜繁育推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省种畜繁育推广中心属江南国际集团有限公司 二级预算单位，中心拥有成熟的农业推广体系和优良品种资源，一直以来致力于种牛推广、养殖示范、冻精技术应用推广，技术技能人才培训，承担全省畜禽改良、地方良种品种资源保护与开发利用，畜禽养殖技术推广、畜禽疾病防治技术研究推广等相应的社会职能。

（二）机构设置情况

云南省种畜繁育推广中心目前分设：综合管理部（含综合科、财务科、生产销售科三个科室）、种牛场、冻精站。

（三）重点工作概述

1.扎实推进畜禽良种繁育体系建设。

一是认真开展冻精生产和推广工作。冷冻精液站存栏种公牛42头，生产冻精75万余剂，销售冻精51万余剂，改良牛只27.65万头，冻精主要销往云南部分州市、贵州、四川、吉林、辽宁等省份，取得较好的社会效益和经济效益。

二是严格西门塔尔牛培育选育及推广工作。种牛场种牛存栏329头，其中基础母牛150头，后备母牛21头，育成母牛50头，育成公牛17头，犊牛87头（其中公犊22头）。2021年种牛场向贵州、河北、河南、内蒙等省推广种牛89头，将我中心育种的优秀种公牛基因大量运用至全国各地，极大地促进了我国肉牛产业发展，创造了巨大社会效益。我中心种牛（20059）在本年度第三届全国种公牛拍卖会上荣获综合评价金奖，GCBI（中国肉牛基因组选择指数）和CBI（综合育种指数）银奖。

三是按计划选派专业技术人员到“三区”进行科技服务，奔赴昭通、曲靖、大理、西双版纳等地州的贫困村进行技术指导服务，助力乡村振兴。同时选派专家赴曲靖、红河、临沧、楚雄、保山、普洱地区举办肉牛冻改、饲养管理及疫病技术培训，授训人员1587余人次。

2.严格落实各项措施，保障中心安全稳定。中心积极开展各项法律法规宣传教育活动，制定完善各种安全措施，结合2021年5月安全生产月要求，排查各类安全隐患，制定整改措施，2021年中心未出现火灾及安全生产事故，中心职工思想稳定，社会治安良好。

3.狠抓服务，构建和谐有保障。中心各部门坚持“安全、稳定、谋事、落实”的工作思路，团结协作，求真务实，调动职工工作积极性，后勤服务工作平稳有序开展。

4.全力推进小哨畜禽基地清退移交工作。2018年3月以来因各种原因，小哨承租户土地清退移交工作一直处于半停滞状态，在江南网页版登录入口官网网址查询 统筹协调下，2020年4月向滇中新区移交自有土地1513.58亩。今年以来，省委省政府高度重视小哨畜禽基地资产置换项目，省政府分别于2021年4月2日、5月7日召开小哨畜禽基地资产置换专题会议。为全面贯彻落实省政府两次会议部署，江南国际集团有限公司 积极谋划、超前部署，多次召开小哨畜禽基地承租户土地清退工作会议和专题工作会议，推进小哨土地清退移交工作。成立了以杨波副院长统筹协调小哨畜禽基地承租户土地清退工作专班，全面排查摸清小哨畜禽基地3家单位自用地及承租户土地底数，制定工作计划。截至2021年12月，已向滇中新区土地储备中心移交10808.04亩土地，确保了在2021年底前移交土地过万亩的目标。

5.积极主动推进马龙项目建设工作。根据2021年5月7日省政府协调推进会议明确要求，省发展改革委、省农业农村厅、省审计厅要组织对代建项目前期建设和资金使用等情况进行全面审计，并对代建单位履约能力开展评估，要根据审计意见和代建公司评估情况，依法依规尽快重启项目建设。2021年9月10日正式启动马龙示范园项目建设审计工作，我院安排专人，主动提供项目建设相关资料，积极配合审计工作。截至目前《审计报告》已提交云南省农业农村厅。在后续的工作中，中心将在江南网页版登录入口官网网址查询 党委的领导下积极配合省农业农村厅云南省山地牧业科技示范项目建设工作领导小组做好项目推进工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制174人。在职实有78人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助78人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员436人，其中：离休2人，退休434人。

车辆编制10辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,170.63万元，其中：一般公共预算1,010.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入2,160.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加719.48万元，其中：一般公共预算增加348.48万元，事业单位经营收入增加371.00万元，主要原因分析：一是2021年7月单位法人证书过期一般公共预算未执行完372.53万元，故上年结转372.53万元；二是近年来中心冻精、种牛销售收入略有增加；

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,010.63万元，其中:本年收入638.10万元，上年结转收入372.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加348.48万元，主要原因分析：一是上年结转增加372.53万元；二是在职人员减少，因此本年度一般公共预算财政拨款比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,170.63万元。财政拨款安排支出638.10万元，其中：基本支出638.10万元，与上年对比减少24.05万元，主要原因分析：在职人员减少，故人员经费预算数相应调减；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43.98万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行594.12万元，主要用于职工工资发放以及缴纳职工工会经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省种畜繁育推广中心是差额拨款预算单位，“三公经费”无财政拨款预算，由单位自筹资金解决。中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少44.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省种畜繁育推广中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省种畜繁育推广中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为：云南省种畜繁育推广中心为差额拨款事业单位，“三公”经费无一般公共预算财政拨款，相关经费以经营收入列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省种畜繁育推广中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%。减少原因为：云南省种畜繁育推广中心为差额拨款事业单位，“三公”经费无一般公共预算财政拨款，相关经费以经营收入列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省种畜繁育推广中心部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省种畜繁育推广中心部门资产总额15,879.51万元，其中，流动资产13,251.07万元，固定资产2,628.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产43项，账面原值80.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

/upload/images/SITE_master_site/202202/15/云南省种畜繁育推广中心2022年部门预算表.xlsx