附件1

云南省种禽繁育推广中心2022年预算公开目录

第一部分云南省种禽繁育推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省种禽繁育推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省种禽繁育推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省种禽繁育推广中心始建于1986年，肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务，提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务，面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。单位宗旨和业务范围是：开展种禽原种引种、保种、选育工作；优良种禽基因储备、地方良种种禽品种资源保护与开发利用研究；家禽疾病防治技术研究；开展良种禽繁育体系建设工作；家禽生产示范与科学技术试验、养殖技术研究、畜牧兽医人才培训与对外交流，家禽养殖场的科学规划与设计。2016年1月根据云编办〔2012〕93号文件，云南省祖代肉种鸡并入并更名为云南省种禽繁育推广中心。2018年按照《中共云南省委机构编制办公室关于调整江南国际集团有限公司 隶属关系的通知》（云编办〔2018〕200号）要求，并入江南国际集团有限公司 ，江南国际集团有限公司 隶属关系由云南省农业农村厅调整为云南省教育厅。

（二）机构设置情况

我中心原内设有办公室、财务科、生产技术科、供销科、保卫科五个科室。

（三）重点工作概述

1.遵守党纪国法，严格按照党风廉政建设要求和上级部署完成各项工作。全面统筹协调，做好我中心搬迁至马龙生产基地的建设及各种配套工作。足额保障职工工资福利待遇，切实解决职工交通、就医、子女就学等困难。在政策允许的范围内，寻求各级主管部门的支持，对外引进合作伙伴进行强强合作，同时加强单位内部控制和管理，增强我中心抗风险能力和创收能力。

2.做好2022年引种和种鸡生产，通过生产和销售有机结合，不断提升产品品质；加大销售队伍建设，增强销售服务意识，提升销售服务水平，增加优质苗鸡推广力度。2022年分两阶段引入种鸡9万套，逐步对种鸡新城疫、霉形体病、沙门氏杆菌病等进行净化，向市场推广经新城疫、禽流感、鸡传染性支气管炎、鸡马立克氏病及法氏囊病进行100%免疫的良种蛋苗180万羽，实现单位经营收入684万元，保障职工工资的全额发放,确保教学、科研、生产和维持机构的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有29人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政定额补助29人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,188.06万元，其中：一般公共预算141.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入2,046.43万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加309.7万元，主要原因分析：人员工资及社保费支出较上年增加，种鸡培育生产性支出较上年增大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入141.63万元，其中:本年收入81.46万元，上年结转收入60.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年（81.46万元）对比增加60.17万元，主要原因分析：上年财政补助预算指标因单位事业法人证书有效期过期，致使零余额账户不能使用，进而导致财政拨款预算指标60.17万元不能使用而结转2022年度。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,188.06万元。财政拨款安排支出81.46万元，其中：基本支出81.46万元，与上年对比没有变化，主要原因分析：财政特殊供给，每年定额补助80万元，退休人数没有变化；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.46万元，主要用于单位退休职工公用经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行80.00万元，主要用于单位在职职工的工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省种禽繁育推广中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省种禽繁育推广中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

云南省种禽繁育推广中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%。

增减变化原因：云南省种禽繁育推广中心属于差额拨款事业单位，财政特殊供给，“三公”经费无一般公共预算财政拨款，相关经费以经营收入列支反映在经营支出中，若2022年度能正常恢复种鸡引种及培育推广，预计产生业务接待费800人次约6万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省种禽繁育推广中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少7.40万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少7.40万元，下降100.00%。

增减变化原因：云南省种禽繁育推广中心属于差额拨款事业单位，财政特殊供给，“三公”经费无一般公共预算财政拨款，相关经费以经营收入列支反映在经营支出中，若2022年度能正常恢复种鸡引种及培育推广，预计产生公务用车运行维护费约6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省种禽繁育推广中心部门资产总额1129.49万元，其中，流动资产614.74万元，固定资产425.13万元，对外投资及有价证券15万元，在建工程25.74万元，无形资产24.66万元，其他资产24.22万元。与上年相比，本年资产总额减少140.95万元，其中固定资产减少80.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。截至2022年1月云南省种禽繁育推广中心资产月报数：资产总额1300.26万元，其中，流动资产791.05万元，固定资产418.60万元，对外投资及有价证券15万元，在建工程25.74万元，无形资产24.63万元，其他资产25.24万元。

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