附件1

云南省原种猪繁育推广中心2022年预算公开目录

第一部分云南省原种猪繁育推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省原种猪繁育推广中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省原种猪繁育推广中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省原种猪繁育推广中心是云南省政府于1997年投资建设的全省唯一的现代化种猪场。由办公室、核心场、纯繁场、育肥场、饲料公司等五个部份组成。主要饲养品种有美系杜洛克、丹系长白、加系大白等品种。主要职责为改良畜禽品种，促进畜牧业发展，畜禽良种推广及畜禽养殖新技术推广，种猪、商品猪及其饲料经营、兽药及畜牧、兽医器械经营。

（二）机构设置情况

我中心由办公室、生产科、生产技术科、销售科构成。

（三）重点工作概述

由于滇中新区建设，云南省原种猪繁育推广中心马龙项目生产经营停止，主要负责协调工作，完成农职江南网页版登录入口官网网址查询 布置的各项工作。在江南网页版登录入口官网网址查询 的统筹规划、中心党总支的安排部署下，积极参与小哨畜禽基地资产置换土地清退工作，在协调小组统一领导下对“扯皮户”进行细心协调。保证职工工资发放，按时缴纳住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险费、失业保险，保证机构正常运转。认真组织完成2021年度结算，财务报表上报等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,936.33万元，其中：一般公共预算117.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,819.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少293.96万元，2021年部门财务总收入 2230.29万元，其中：一般公共预算财政拨款88.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入2142万元，其他收入0万元，上年结转0万元。主要原因分析是单位经营收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入117.33万元，其中:本年收入74.65万元，上年结转收入42.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入88.29万元，2022年比2021年增加29.04万元，主要原因分析是2021年结转收入42.68万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,936.33万元。财政拨款安排支出74.65万元，其中：基本支出74.65万元，与上年对比2021年88.29万元减少13.64万元，主要原因分析是2021年8月份退休1人,9月份死亡1人，共减少2人，故基本支出预算数相应调减；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.32万元，主要用于中心退休人员公用经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行74.33万元，主要用于中心在职职工工资发放及公用经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省原种猪繁育推广中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少7.80万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省原种猪繁育推广中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%。

（二）公务接待费

云南省原种猪繁育推广中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省原种猪繁育推广中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是云南省原种猪繁育推广中心属于财政差额供给事业单位，“三公”经费无一般公共预算财政拨款，“三公”经费在单位生产经营收入中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、省对下转移支付：省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省原种猪繁育推广中心部门资产总额1403.48万元，其中，流动资产669.41万元，固定资产584.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产142.62万元，其他资产6.99万元。与上年相比，本年资产总额减少224.07万元，其中固定资产减少25.41万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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