MIME-version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0076_01C29953.BE473C30 Content-Type: text/html; Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/~tmp{658ad5e9-5afd-4deb-ad41-06ba5d22aaea}198732.TMP.html 江南国际集团有限公司|江南网页版登录入口官网网址查询

云南省原种猪繁育推广中心2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分云南省原种猪繁育推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省原种猪繁育推广中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省原种猪繁育推广中心是云南省政府于1997年投资建设的全省唯一的现代化种猪场。由核心场、纯繁场、育肥场、饲料公司等五个部份组成。主要饲养有美系杜洛克、丹系长白、加系大白等品种。改良畜禽品种,促进畜牧业发展,畜禽良种推广及畜禽养殖新技术推广,种猪、商品猪及其饲料经营、兽药及畜牧、兽医器械经营。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.养猪技术推广培训工作

由于部门并入江南网页版登录入口官网网址查询 后处于过渡期,为充分发挥部门的技术优势,2019年继续安排部门专业技术人员开展技术培训工作,截止2019年11月共派出三位专业技术人员分别到丽江(云南第四强制戒毒所)、禄丰、文山广南县曙光马堡村、富民罗免等地进行畜禽疾病、科学养猪扶贫等培训,共培训350多人次,取得了良好的示范引领、服务社会作用。

2.云南省山地牧业科技示范项目的建设情况

云南省原种猪繁育推广中心马龙山地牧业科技示范园项目于2018年11月进行土建招标及项目中标单位进场开始施工以来,项目稳步推进中,截止2019年11月已招标并完成项目的80%。

一是土建的开挖及土地平整已完成;二是项目中的各栋猪舍已完成建设;三是项目中各栋猪舍配套设施已完成;四是项目中后备配套保障电源柴油机发电机已完成招标;五是项目中办公楼、宿舍楼已完成建设;六是项目中污水处理系统已完成。

3.中心土地移交情况

由于滇中新区建设需要,云南省原种猪繁育推广中心生产经营活动已经停止,按照原省农业厅与滇中新区签署的协议,中心土地及地上附着物将移交滇中新区,根据成熟一片移交一片的原则,中心已将部分土地移交滇中新区。

4.社会保险缴纳情况

单位全年缴纳各项社会保险费63.98万元。

5.工资发放情况

单位全年支付工资总额153.50万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省原种猪繁育推广中心2019年度部门决算编报的单位共1个,是云南省原种猪繁育推广中心,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省原种猪繁育推广中心2019年末实有人员编制12人。其中:管理人员6人,专业技术人员3人,工勤人员3人。

退休人员4人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省原种猪繁育推广中心2019年度收入合计92.11万元。其中:财政拨款收入68.52万元,占总收入的74.39%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入23.59万元,占总收入的25.61%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。云南省原种猪繁育推广中心2018年度收入合计151.92万元。其中:财政拨款收入113.28万元,占总收入的74.57%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入38.64万元,占总收入的25.43%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2019年比2018年财政拨款收入减少44.76万元,减少原因扣减上年绩效工资;2019年比2018年经营收入减少15.05万元,减少原因是饲料公司租赁合同解除。

二、支出决算情况说明

云南省原种猪繁育推广中心2019年度支出合计240.68万元。其中:基本支出68.52万元,占总支出的28.47%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共172.16万元,占总支出的71.53%云南省原种猪繁育推广中心2018年度支出合计282.16万元。其中:基本支出111.28元,占总支出的39.44%;项目支出2.00万元,占总支出的0.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共168.88元,占总支出的59.85%2019年比2018年年度支出减少41.48万元,减少原因是人员工资、办公费、汽车运行费、其他费用等减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机构正常运转的日常支出68.52万元。2018年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机构正常运转的日常支出111.28万元。2019年比2018年财政拨款收入减少42.76万元,减少原因财政扣减上年多拨预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.23%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省原种猪繁育推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出68.52万元,占本年支出合计的28.47%云南省原种猪繁育推广中心2018年度一般公共预算财政拨款支出113.28万元,占本年支出合计的39.44%2019年比2018年财政拨款收入减少44.76万元,减少原因财政扣减上年多拨预算和项目经费(2万元)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于退休职工公用经费。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出68.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。主要用于职工工资发放。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省原种猪繁育推广中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

云南省原种猪繁育推广中心属财政补助事业单位,无财政拨款,“三公”经费在生产经营中支出,招待费0.40万元、汽车运行费4.23万元,合计4.63万元,比上年减少4.33万元。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省原种猪繁育推广中心2019年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省原种猪繁育推广中心资产总额2252.82元,其中,流动资产1212.70元,固定资产885.54元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产148.33元,其他资产6.25元。与上年相比,本年资产总额减少45.34万元,其中;流动资产增加71.79万元,固定资产减少35.76万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)0.00万元,无形资产减少51.67万元,其他资产增加(减少)0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值47.79万元;报废报损资产1项,账面原值47.79万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2252.82

1212.70

885.54

875.34

4.36

5.85

148.33

6.25

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4.43万元,其中:政府采购货物支出4.43万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。云南省原种猪繁育推广中心属财政补助事业单位,无财政拨款,政府采购货物在生产经营中支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、 其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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