江南国际集团有限公司
2019年度部门决算说明
目录
第一部分 江南国际集团有限公司
概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 江南国际集团有限公司
概况
一、主要职能
（一）主要职能
江南国际集团有限公司
是经云南省人民政府批准，具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等院校，是一所以农学、畜牧兽医和农业经济管理为特色和优势的高等职业技术学校，是云南省级示范性高等职业院校。学校原隶属于云南省农业厅，业务受云南省教育厅指导，在2018年度划入云南省教育厅管辖。学校的主要职责是：坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。
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始终坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成了“全真全程”的人才培养模式，为服务三农和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑和做出积极的贡献。江南网页版登录入口官网网址查询
始终坚持立足云南、面向全国、辐射东南亚的办学定位，以全日制高职教育为主，社会服务和职业培训并重，推进国际化办学，力争“十三五”末全日制职业教育在校生规模达到10000人以上，面向区域经济和基层农业行业的社会服务和职业培训取得全新成绩，面向东南亚、南亚的全日制留学生教育和国际短期交流培训取得突破性进展，实现江南网页版登录入口官网网址查询
更高层次和更高水平的发展，把江南网页版登录入口官网网址查询
建成国内知名、省内一流、辐射南亚东南亚、特色鲜明的优质高职院校。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，伴随着相应的配套文件落地，职业教育正式步入快车道。2019年江南网页版登录入口官网网址查询
跻身国家优质专科高等职业院校行列，3个专业认定为国家骨干专业，2个校企共建的生产性实训基地项目认定为国家校企共建的生产性实训基地。2019年江南网页版登录入口官网网址查询
食品加工类“双师型”教师培养培训基地认定为国家“双师型”教师培养培训基地，农产品质量安全检测应用技术协同创新中心认定为国家应用技术协同创新中心，成为全国新型职业农民培育示范基地。2019年江南网页版登录入口官网网址查询
进入全国高职院校“服务贡献”50强。江南网页版登录入口官网网址查询
党委抢抓新时代高职教育发展新机遇，坚持以党的领导为统揽，推进江南网页版登录入口官网网址查询
各项事业高质量发展。
一是内涵建设实现历史性突破。
二是教学机构设置得到进一步完善。
三是职业技能大赛取得佳绩。
四是教育教学成效显著。
五是育人环境持续改善。
六是招生就业持续向好。
七是财务管理不断加强。
八是社会服务卓有成效。
九是人才工作得到不断加强。
十是党管武装工作扎实开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入江南国际集团有限公司
2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
江南国际集团有限公司
（本级）
云南省种畜繁育推广中心
云南省种禽繁育推广中心
云南省原种猪繁育推广中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
江南国际集团有限公司
2019年末实有人员编制586人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制586人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员466人（含参公管理事业人员0人），其他人员29人，主要是江南网页版登录入口官网网址查询
聘用的编外合同制员工。
离退休人员649人。其中：离休9人，退休640人。
实有车辆编制28辆，在编实有车辆23辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
江南国际集团有限公司
2019年度收入合计22,277.96万元。其中：财政拨款收入13,831.47万元，占总收入的62.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,536.70万元，占总收入的24.85%；经营收入2,542.55万元，占总收入的11.41%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入367.25万元，占总收入的1.65%。
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图 1 为2019年江南网页版登录入口官网网址查询
收入构成情况图
与上年对比，2019年江南网页版登录入口官网网址查询
总收入增加3532.04万元，增幅18.84%；其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加2564.48万元，增幅22.76%；事业收入较上年增加1099.10万元，增幅24.77%；经营收入较上年减少384.07万元，降幅13.12%；其他收入较上年增加252.54万元，增幅220.16%。主要原因一是江南网页版登录入口官网网址查询
在校生人数较上年增加2053人，财政生均拨款和事业收入较上年增加。二是江南网页版登录入口官网网址查询
承担农业农村部2019年农业农村资源统计培训项目及昆明市就业服务局2019年就业补贴等项目，其他收入较上年增加；三是2019年江南网页版登录入口官网网址查询
的下属三家中心处于搬迁过渡时期，马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产，经营收入较上年减少。详见下表：
表 1 为2019年江南网页版登录入口官网网址查询
收入与上年对比情况表 单位：万元
2019年收入与上收入对比情况表 | ||||||
项目 | 行次 | 上年收入 | 本年收入 | 增减额 | 增减% | 备注 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,266.99 | 13,831.47 | 2564.48 | 22.76% | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 4,437.60 | 5,536.70 | 1099.10 | 24.77% | |
五、经营收入 | 5 | 2,926.62 | 2,542.55 | -384.07 | -13.12% | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 114.71 | 367.25 | 252.54 | 220.16% | |
本年收入合计 | 18745.92 | 22,277.96 | 3532.04 | 18.84% |
二、支出决算情况说明
江南国际集团有限公司
2019年度支出合计19,138.08万元。其中：基本支出8,492.77万元，占总支出的44.38%；项目支出7,244.44万元，占总支出的37.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,400.87万元，占总支出的17.77%。
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图 2 为2019年江南网页版登录入口官网网址查询
支出构成情况图
与上年对比，2019年江南网页版登录入口官网网址查询
总支出较上年减少1717.89万元，降幅8.24%；其中：基本支出较上年减少291.86万元，降幅3.32%；项目支出较上年减少610.06万元，降幅7.77%；经营支出较上年减少815.97万元，降幅19.35%。主要原因一是江南网页版登录入口官网网址查询
严控各项经费支出，办公费、“三公”经费等基本支出较上年减少；二是江南网页版登录入口官网网址查询
2019年校园基础设施建设和基础条件改善方面的项目支出较上年减少；三是江南网页版登录入口官网网址查询
下属三家单位2019年处于搬迁过渡时期，马龙新场区工程建设未能按计划于2019年完成，导致2019年后备种鸡无法如期引入，无法恢复生产，相应地经营支出减少。详见下表：
表 2 为2019年江南网页版登录入口官网网址查询
支出情况与上年对比分析表 单位：万元
2019年支出情况与上年对比分析表 | ||||||
项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 上年支出 | 本年支出 | 增减额 | 增减% | 备注 |
一、基本支出 | 1 | 8,784.63 | 8492.77 | -291.86 | -3.32% | |
二、项目支出 | 4 | 7,854.50 | 7244.44 | -610.06 | -7.77% | |
其中：基本建设类项目 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
三、上缴上级支出 | 6 | 0 | 0 | |||
四、经营支出 | 7 | 4,216.84 | 3400.87 | -815.97 | -19.35% | |
五、对附属单位补助支出 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
本年支出合计 | 20855.97 | 19,138.08 | -1717.89 | -8.24% |
（一）基本支出情况
2019年度用于保障江南国际集团有限公司
本级、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,492.77万元。与上年对比减少291.86万元，降幅3.32%，主要原因是江南网页版登录入口官网网址查询
严控各项经费支出，办公费、“三公”经费等基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.95%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障江南国际集团有限公司
本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,244.44万元。与上年对比减少610.06万元，降幅7.77%，主要原因是江南网页版登录入口官网网址查询
2019年校园基础设施建设和基础条件改善方面的项目支出比上年减少。2019年江南网页版登录入口官网网址查询
项目支出情况如下：
表 3为2019年江南网页版登录入口官网网址查询
项目支出表 单位：万元
序号 | 类款项 | 项目名称 | 支出数 |
1 | 2050199 | 云财教〔2019〕357号农职江南网页版登录入口官网网址查询
职业技能鉴定成本性支出专项经费24.57万 | 24.57 |
2 | 2050199 | 云财行〔2019〕282号万人计划教学名师补贴 | 3.00 |
3 | 2050205 | 云财教〔2019〕355号2050205款2019年学生资助补助经费 | 15.90 |
4 | 2050305 | 昆明市人才服务中心转来2017年校园服务站建设经费7.9154万 | 7.92 |
5 | 2050305 | 云财教〔2019〕56号2050305款2019年第二批本专科生国家励志奖学金省级资金14.8万 | 14.80 |
6 | 2050305 | 云财教〔2019〕296号2050305款2019年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算42.75万 | 32.14 |
7 | 2050305 | 云财教〔2018〕229号2050305款江南国际集团有限公司
退役士兵学费资助0.5万 | 0.50 |
8 | 2050305 | 云财教〔2019〕97号2050305款2019年第三批本专科学生资助补助预算中央资金265.58万 | 265.58 |
9 | 2050305 | 云财教〔2019〕160号2050305款云南省政府奖学金补助资金4.2万 | 4.20 |
10 | 2050305 | 云财教〔2019〕215号2050305款2019年第四批本专科学生资助资金（省级资金） | 53.18 |
11 | 2050305 | 昆明市劳动就业服务局转来就业补助资金 | 53.40 |
12 | 2050305 | 云财教〔2019〕422号省属公办高职院校生均专项资金1425.43万元 | 264.46 |
13 | 2050305 | 云财教〔2019〕339号2050305款2019年学生资助经费中央追加资金 | 164.52 |
14 | 2050305 | 云财教〔2019〕13号2050305款教育资助中央资金450.08万 | 450.08 |
15 | 2050305 | 云南省军区转来2018年征兵奖励6.2万 | 6.20 |
16 | 2050305 | 云财教〔2019〕12号2050305款18年学生应征入伍资助资金0.35万 | 0.35 |
17 | 2050305 | 云财教〔2019〕160号2050305款云南省政府励志奖学金补助资金14.80万元 | 14.80 |
18 | 2050305 | 云财教〔2019〕215号2050305款2019年第四批本专科学生资助补助预算 | 67.22 |
19 | 2050305 | 云南省招生考试院拨来2019年普高专升本和三校生技能考核费 | 2.83 |
20 | 2050305 | 云财教〔2019〕376号2050305款2019-2020年服兵役及退役士兵国家资助资金 | 88.20 |
21 | 2050305 | 云财教〔2019〕348号2050305款原种猪繁育推广中心追加畜牧兽医医疗卫生津贴经费预算 | 20.97 |
22 | 2050305 | 2018年职业教育成本性支出项目1277.647719万 | 1,277.65 |
23 | 2050305 | 昆明市科技局转来2018年公益项目协作费2.9万 | 2.90 |
24 | 2050305 | 云南大学转来2017年教师素质提升计划项目资金18.595301万 | 1.71 |
25 | 2050305 | 云财教〔2019〕56号2050305款2019年第二批本专科生国家助学金省级资金96.91万 | 96.91 |
26 | 2050305 | 云财教〔2019〕12号2050305款18学生资助补助经费17万 | 17.00 |
27 | 2050305 | 云财教〔2019〕50号2050305款2018-2019学年度普通高等学校退役士兵全日制教育学费资助专项资金0.5万 | 0.50 |
28 | 2050305 | 云财教〔2019〕184号2050305款省属公办高校专科生均拨款专项资金1537万 | 1,537.00 |
29 | 2050305 | 2019年职业教育成本性支出4156.7万 | 832.79 |
30 | 2050305 | 2019年职业教育成本性支出项目1380万 | 1,380.00 |
31 | 2050305 | 昆明市劳动就业服务局转来2020年高校毕业生求职创业补贴 | 92.70 |
32 | 2050305 | 农业农村部转来农业农村资源统计检测项目经费 | 30.34 |
33 | 2050305 | 昆明市人才服务中心校园工作站工作经费 | 9.00 |
34 | 2050305 | 农业农村部转来监测调查业务能力提升22万 | 22.00 |
35 | 2050305 | 昆明市计划供水节约用水办公室拨来再生水补助 | 1.67 |
36 | 2050305 | 云财教〔2019〕339号2050305款2019年学生资助补助经费 | 35.91 |
37 | 2050305 | 云财教〔2019〕348号2050305款省种畜中心追加畜牧兽医医疗卫生津贴 | 152.86 |
38 | 2060206 | 云财教〔2018〕186号2060206款基础研究计划项目3.6万 | 2.80 |
39 | 2069999 | 云财教〔2019〕175号2069999款2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费 | 6.65 |
40 | 2069999 | 云财教〔2019〕162号2069999款18年“三区”人才专项经费30.32万 | 30.32 |
41 | 2130106 | 云财教〔2019〕46号2130106款产业体系专项经费40.50万 | 40.50 |
42 | 2130106 | 云财教〔2019〕46号2130106款科技增粮专项经费20万 | 20.00 |
43 | 2130106 | 云财教[2019]46号种畜生产发展专项补助 | 60.00 |
44 | 2130108 | 云财教[2019]46号西门塔尔牛疫病防控净化 | 20.00 |
45 | 2130109 | 云财农〔2019〕83号2130109款农标征集及初审专项经费20万 | 18.39 |
46 | 2130124 | 云财农〔2019〕83号2130124农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训0.03万 | 0.03 |
合计 | 7,244.45 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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2019年度一般公共预算财政拨款支出11,993.53万元,占本年支出合计的62.67%。与上年对比增加414.69万元，增幅3.58%；主要原因是2019年学生人数增加，江南网页版登录入口官网网址查询
办学成本增加，相应地财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出9,459.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。主要用于保障江南网页版登录入口官网网址查询
日常的教育教学活动运转，其中：工资福利支出4,270.81万元，商品和服务支出2,338.66万元，对个人和家庭的补助支出1,363.67万元（含助学金1,246.18万元），资本性支出1,486.60万元。
2.科学技术（类）支出39.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于江南网页版登录入口官网网址查询
的科研活动支出，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出39.77万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。
3.社会保障和就业（类）支出1,109.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。要用于江南网页版登录入口官网网址查询
的社会保障缴费和离退休人员工资及公用支出。其中：工资福利支出947.41万元，商品和服务支出34.48万元，对个人和家庭的补助支出127.67万元，资本性支出0万元。
4.农林水（类）支出874.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于保障江南网页版登录入口官网网址查询
下属三家繁育推广中心的事业运行及开展农业科技服务与推广。其中：工资福利支出693.02万元，商品和服务支出180.92万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0.70万元。
5.住房保障（类）支出509.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于缴纳江南网页版登录入口官网网址查询
教职工的住房公积金支出。其中：工资福利支出509.82万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。
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图 3 为江南网页版登录入口官网网址查询
2019年一般公共预算财政拨款支出构成情况图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为143.80万元，支出决算为3.24万元，完成预算的2.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的3.12%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2019年江南网页版登录入口官网网址查询
启动公务用车改革，导致江南网页版登录入口官网网址查询
公务用车运行及维护费比预算数减少；二是江南网页版登录入口官网网址查询
（本级）使用事业收入列支公务用车运行维护费及公务接待费，下属三家单位使用经营收入列支务用车运行维护费及公务接待费，故“三公”经费支出决算数比预算数减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加2.24万元，增长224.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.24万元，增长224.42%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是江南网页版登录入口官网网址查询
调整“三公”经费预算安排，将原用事业收入列支的“三公”经费预算改为一般公共预算财政拨款资金列支江南网页版登录入口官网网址查询
保留的公务用车运行维护费及保险费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度江南网页版登录入口官网网址查询
继续严格执行中央八项规定，严控出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障江南网页版登录入口官网网址查询
日常的教育教学活动正常运转所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，江南国际集团有限公司
资产总额34,413.79万元，其中，流动资产12,910.22万元，固定资产20,479.14万元，对外投资及有价证券45万元，在建工程25.74万元，无形资产910.68万元，其他资产43.01万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额增加（减少）4418.23万元，其中;流动资产增加3157.07万元，固定资产增加1039.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加223.28万元，其他资产减少1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值47.79万元；报废报损资产17项，账面原值55.3万元，实现资产处置收入15.93万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 34413.79 | 12910.22 | 20479.14 | 15134.64 | 175.82 | 145.62 | 5023.06 | 45 | 25.74 | 910.68 | 43.01 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额3840.76万元,其中：政府采购货物支出1345.68万元;政府采购工程支出1509.76万元;政府采购服务支出985.32万元;授予中小企业合同金额3592.63万元，占政府采购支出总额的93.54%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。